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安全生产检查表安全生产风险控制及预防手册

前言

本手册旨在规范企业安全生产检查流程，强化风险控制与预防措施，降低安全发生概率，保障员工生命财产安全及企业生产经营秩序。手册结合安全生产管理通用要求，适用于各行业企业安全生产日常管理、专项检查及风险防控工作，可作为企业安全管理人员、一线作业人员的工作指导工具。

一、适用范围与应用场景

（一）适用范围

本手册适用于各类生产经营单位，包括但不限于制造业、建筑业、化工、仓储物流、交通运输、电力等行业，涵盖企业生产车间、施工现场、仓库、办公区域等所有生产经营场所。

（二）应用场景

日常安全巡查：班组长、安全员每日对责任区域进行安全检查，及时发觉并消除隐患。

专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、消防设施、特种设备、危化品管理等）开展的专项排查。

季节性安全检查：根据季节特点（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）组织的季节性安全检查。

节假日安全检查：节假日前对重点区域、关键设备的安全状况及应急准备情况进行检查。

新改扩建项目安全验收：对新投产、改建、扩建项目是否符合安全设计要求进行验收检查。

后安全复查：发生安全后，对整改措施落实情况及同类隐患进行全面复查。

二、安全生产检查实施步骤

（一）检查准备阶段

组建检查小组

根据检查类型确定小组成员，至少包含安全管理人员、技术骨干及岗位员工代表（如班组长）。

明确组长职责（*工，安全主管）及组员分工（如负责现场检查、资料核查、记录填写等）。

制定检查方案

确定检查目标（如排查电气隐患、规范操作流程等）、范围（如生产车间A区、仓库B区）及时间安排。

参考行业规范（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）及企业内部安全制度，编制《检查项目清单》。

准备检查工具与资料

工具：卷尺、测温仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、防爆手电筒、相机（拍照记录隐患）、个人防护装备（安全帽、防护手套等）。

资料：安全生产管理制度、操作规程、设备台账、上次检查隐患整改记录、应急预案等。

（二）现场检查阶段

首次沟通会议

检查组与企业负责人（*经理）、安全负责人及岗位负责人召开简短会议，说明检查目的、流程及配合要求。

实施现场检查

区域巡查：按照《检查项目清单》逐项检查，重点关注：

设施设备：运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）、维护保养记录；

作业环境：通道畅通性、照明通风、消防器材配置及有效性、危化品存放合规性；

人员行为：是否遵守操作规程、佩戴劳动防护用品（PPE）、特种作业人员持证上岗情况；

管理制度：安全培训记录、隐患排查台账、应急预案演练记录等。

拍照取证：对发觉的隐患（如私拉乱接电线、消防通道堵塞）进行拍照，标注位置及问题描述。

现场询问：随机抽查员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况，记录询问结果。

问题初步反馈

检查过程中，对发觉的明显隐患（如设备漏电、消防器材过期）立即向现场负责人指出，要求立即整改或采取临时防护措施。

（三）问题汇总与整改阶段

编制检查报告

检查结束后，组员汇总检查记录，组长组织召开内部会议，讨论并确定隐患等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。

填写《安全生产检查表》（见模板一），明确隐患描述、位置、责任部门、整改建议及整改时限。

下达整改通知

将《安全生产检查表》正式送达责任部门负责人（*主任），要求签收确认并限期提交《整改计划书》（含整改措施、责任人、完成时限）。

跟踪整改落实

安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患实行“闭环管理”，直至隐患消除并验收合格。

对无法按期整改的隐患，责任部门需延期申请，说明原因及临时控制措施，经企业主要负责人批准后执行。

（四）总结与归档阶段

检查总结会议

召集检查组、责任部门及企业负责人召开总结会，通报检查结果、整改情况，分析隐患产生原因，提出管理改进建议。

资料归档

将《安全生产检查表》《整改计划书》《整改验收报告》《检查报告》等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备追溯及后续检查参考。

三、风险控制与预防操作流程

（一）风险识别

识别方法

工作安全分析（JSA）：针对具体作业步骤（如设备维修、高处作业），分解操作流程，识别每个步骤的潜在风险（如机械伤害、坠落）。

安全检查表（SCL）：基于设备设施清单，对照标准检查项（如压力容器安全阀、起重机械钢丝绳状态）识别风险。

经验判断法：结合历史案例、员工反馈及行业典型风险，识别本企业常见风险（如电气火灾、物体打击）。

风险点清单编制

将识别出的风险点汇总为《风险点清单》（见模板二），明确风险点名称、所在位置、涉及环节及可能导致的类型。

（二）风险评估

采用LEC评价法（L-发生的可能性、E-暴露频率、C-后果严重度）对风险点进行量化评估，确定风险等级：

重大风险（D≥320）：可能造成群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改；

较大风险（1