连锁便利店业务作业流程.docVIP

***连锁便利店业务步骤

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目录

招商组货业务步骤

新品进货业务步骤

商品补货业务步骤

商品调拨业务步骤

商品返货业务步骤

非购进商品（促销赠品）业务步骤

厂商费用收缴、使用业务步骤

商品定价、调价业务步骤

商品促销业务步骤

商品货款结算付款业务步骤

用户商品退换业务步骤

商品盘点业务步骤

内部领用业务步骤

一、招商组货业务流程

采购部经理审核、确定签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证实采购员和供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，聚集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供给商准入汇报〉、〈供给商合约主表〉、〈供给商签约商品明细表〉签约商品审批未经过，责承采购部调整厂商或和厂商复洽品种、订量、定价及合作条件常务副总和厂商复洽或审批经过审核经过，上报常务副总审批审核未经过，退返采购员调整、完善采购员经过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商业务步骤：

采购部经理审核、确定签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证实

采购员和供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，聚集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供给商准入汇报〉、〈供给商合约主表〉、〈供给商签约商品明细表〉

签约商品

审批未经过，责承采购部调整厂商或和厂商复洽品种、订量、定价及合作条件

常务副总和厂商复洽或审批经过

审核经过，上报常务副总审批

审核未经过，退返采购员调整、完善

采购员经过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商

采购部采购员落实协议签约

采购部采购员落实协议签约

采购部经理针对所签协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商合约主表〉、〈供给商签约商品明细表〉内容

采购部经理针对所签协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商合约主表〉、〈供给商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，则退返采购员修正

采购员将以上三表及协议转入信息部录入

采购员将以上三表及协议转入信息部录入，录入完成后，采购员依据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送货

采购部经理审验复核无误后，加盖协议章，将协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商合约主表〉、〈供给商签约商品明细表〉及资信材料存档

供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，

供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，查对厂商供货凭证无误,收货人员和厂商共同交验商品，填写实收数量后并确定，收货组录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打印店内码，粘贴于商品对应位置上后，进入库房。

2．运作要求：

招商采购必需按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵照此要求。

厂商资信及商品销售手续、质检证实等索证、验证必需完整、正当、有效，复印加上必需加盖原章。

除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。

《供给商准入汇报》须规范填报，且协议及《供给商合约主表》、《供给商签约商品明细表》须规范填制，并确保和《供给商准入汇报》内容一致：协议及《供给商合约主表》、《供给商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。

协议签约权和新品订货权仅限于实施总经理及采购部经理。

附：（1）《商品购销协议》、《联合经营协议》

（2）《供给商合约主表》

（3）《供给商签约明细表》

（4）《供给商准入汇报》

（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商

二、新品进货业务流程

业务步骤：

采购员填报《供给商签约商品明细表》，

采购员填报《供给商签约商品明细表》，转采购部经理审定。

采购部经理

采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖协议章并转信息部录入

信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，

信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》

采购员按单

采购员按单通知厂商送货。

以下步骤同招商组货业务步骤

2．

2．运作要求：

（1）、新品进货，必需上报审定审批后，方可实施商品订货。

（2）、商品到货验收，必需严格实施验收标准及相关要求。

（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。

（4）、各部门、各步骤票据流转，须由专员