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产品研发成本预算与控制分析表
序号
项目类别
预算金额（万元）
实际金额（万元）
预算占比（%）
实际占比（%）
节约/超支金额（万元）
节约/超支率（%）
分析说明
1
原材料成本
2
设备折旧
3
设计研发
4
外协加工
5
试验测试
6
人工费用
7
其他费用
合计
超支/节约分析
表格说明：
表格中“预算金额”和“实际金额”应填写具体数值，单位为万元。
“预算占比”和“实际占比”的计算公式为：（该项预算金额/总预算金额）100%。
“节约/超支金额”的计算公式为：（实际金额预算金额）。
“节约/超支率”的计算公式为：（节约/超支金额/预算金额）100%。
“分析说明”用于填写对成本节约或超支的原因分析及改进措施。
表格中的“合计”行用于汇总各项数据，包括预算金额、实际金额、预算占比、实际占比、节约/超支金额和节约/超支率。
表格底部“超支/节约分析”行用于填写对整体成本超支或节约情况的分析及改进建议。
序号
成本项目
预算金额（万元）
实际发生金额（万元）
预算占比（%）
实际占比（%）
节约/超支（万元）
节约/超支率（%）
分析与措施
1
原材料费用
2
设备折旧及维护
3
研发人员薪资
4
研发测试费用
5
外部合作费用
6
软件及工具购买
7
其他研发费用
合计
备注
表格说明：
本表格用于记录和分析产品研发过程中的各项成本预算与实际发生情况。
“预算金额”和“实际发生金额”分别填写各项成本预算和实际发生的金额，单位为万元。
“预算占比”和“实际占比”基于总预算金额计算，计算公式为：（该项预算金额/总预算金额）100%。
“节约/超支”计算公式为：（实际发生金额预算金额），正数为超支，负数为节约。
“节约/超支率”计算公式为：（节约/超支金额/预算金额）100%。
“分析与措施”栏用于填写针对节约或超支情况的具体分析以及改进措施建议。
“合计”行用于汇总所有成本项目的预算金额、实际发生金额、预算占比、实际占比、节约/超支金额和节约/超支率。
“备注”栏用于填写任何额外的注释或说明。
项目分类
预算金额（万元）
实际支出（万元）
估算偏差（万元）
偏差率（%）
控制措施
备注
1.原材料
2.设备折旧
3.设计与研发
4.测试与验证
5.工资及福利
6.外部采购与外包
7.培训与会议
8.不可预见费用
合计
(合计)
(合计)
(合计)
(合计)
超支/节约分析
表格说明：
本表格旨在帮助分析产品研发过程中的成本预算执行情况。
“预算金额”填写各项成本预算额。
“实际支出”填写实际发生额。
“估算偏差”计算为实际支出与预算金额之差。
“偏差率”计算为（估算偏差/预算金额）100%。
“控制措施”一栏用于填写针对偏差情况所采取的控制或调整措施。
“备注”栏用于添加关于特定项目的额外信息或解释。
“合计”行用于汇总所有项目的预算、实际支出、估算偏差和偏差率。
“超支/节约分析”栏用于综合分析整个研发项目的成本超支或节约情况，并给出总体控制策略。
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