生产安全风险评估与管理标准模板.docVIP

生产安全风险评估与管理标准模板

一、模板概述与适用范围

二、标准化操作流程详解

（一）前期准备与策划

成立评估小组

由企业主要负责人（如总经理）牵头，成员包括安全管理部门负责人（如安全总监）、生产/技术部门骨干（如生产经理）、设备管理人员（如设备工程师）、一线班组长（如班组长）及员工代表（如员工）。

明确职责：组长统筹协调，安全部门负责方法指导与记录，技术部门评估工艺/设备风险，一线人员提供现场信息。

确定评估范围与目标

范围：可按生产区域（如车间、仓库）、工艺环节（如焊接、喷涂）、设备类型（如特种设备、特种设备）、作业活动（如高处作业、有限空间作业）划分。

目标：识别生产经营活动中的危险源，评估现有控制措施的有效性，确定风险等级，制定并落实改进措施。

收集基础资料

收集法律法规、标准规范（如《安全生产法》《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度、操作规程、设备说明书、历史/隐患记录、应急预案等。

（二）危险源识别

识别方法

现场观察法：深入作业现场，观察人员操作、设备运行、环境条件等，识别潜在危险源（如设备防护缺失、违规操作）。

查阅资料法：通过工艺流程图、操作规程、案例等，梳理各环节存在的危险源（如危化品存储不当、电气线路老化）。

座谈询问法：与一线员工、班组长交流，知晓实际作业中的风险点（如劳动防护用品佩戴不规范、应急通道堵塞）。

工作危害分析法（JHA）：针对具体作业活动（如“高处作业”），分解步骤（如“准备工具→系挂安全带→作业→收工”），识别每一步的危险源。

输出结果

填写《危险源识别清单》（见模板表格1），明确危险源所在位置、描述、涉及人员/设备等信息。

（三）风险分析与等级判定

分析方法

风险矩阵法（L×S）：评估发生的可能性（L）和后果严重性（S），通过公式R=L×S计算风险值（R），判定风险等级。

可能性（L）等级划分：1级（极不可能，概率0.01%）、2级（不太可能，0.01%0.1%）、3级（可能，0.1%1%）、4级（很可能，1%~10%）、5级（极可能，10%）。

后果严重性（S）等级划分：1级（轻微，如轻伤、财产损失1万元）、2级（一般，如重伤、财产损失1万10万元）、3级（较大，如死亡12人、财产损失10万100万元）、4级（重大，如死亡39人、财产损失100万~500万元）、5级（特别重大，如死亡≥10人、财产损失≥500万元）。

风险值（R）分级：15级（蓝色，低风险）、612级（黄色，一般风险）、1320级（橙色，较大风险）、2125级（红色，重大风险）。

LEC法：适用于作业岗位风险分析，通过L（可能性）、E（人员暴露频繁程度）、C（后果严重性）计算风险值，等级判定同上。

输出结果

在《危险源识别清单》基础上，补充可能性（L）、后果严重性（S）、风险值（R）及风险等级，形成《风险分析与评价表》（见模板表格2）。

（四）风险管控措施制定与实施

措施制定原则

优先顺序：工程技术措施（如加装防护装置、自动化改造）→管理措施（如完善制度、加强培训）→个体防护措施（如佩戴安全帽、防护服）→应急处置措施（如制定预案、配备应急物资）。

针对不同等级风险：

红色风险（重大风险）：立即停产整改，由主要负责人组织制定专项方案，落实责任人及期限，整改后经第三方机构验收合格方可恢复生产。

橙色风险（较大风险）：限期整改（一般不超过30天），由分管负责人牵头，制定管控方案，明确监控措施（如安装监测设备、增加巡检频次）。

黄色风险（一般风险）：需关注并采取控制措施（如定期培训、规范操作流程），由部门负责人组织实施。

蓝色风险（低风险）：保持现有管控措施，纳入日常安全管理。

措施实施与记录

填写《风险管控措施表》（见模板表格3），明确风险等级、管控措施、责任部门、责任人、完成时限、验收标准等。

措施实施过程中，由安全部门跟踪进度，保证责任到人、落实到位。

（五）风险监控与评审更新

日常监控

对红色、橙色风险点实施重点监控，通过视频监控、传感器监测、人工巡检等方式，实时掌握风险状态。

定期开展隐患排查（如每周1次综合性排查、每月1次专项排查），及时发觉管控措施失效或新增风险。

定期评审

每半年组织1次风险评估评审，结合法律法规更新、工艺变更、案例、隐患整改情况等，更新危险源识别与风险等级。

当发生以下情况时，立即启动重新评估：新改扩建项目投产、工艺/设备/材料变更、发生或未遂事件、法律法规或标准规范更新等。

记录存档

所有评估记录（如识别清单、分析表、管控措施表、评审报告）存档保存，保存期限不少于3年，以备追溯。

三、配套表格模板

表格1：危险源识别清单

序号

所在区域/环节

危险源描述（如“冲压设备防护罩缺失”）

涉及人员/设备

识别方法

负责人

识别日期

1

冲压车间