过程审核检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

3

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1.1

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

过程审核检查表

审核要素：1.1

——产品开发的策划

NO

问题点

审核结果

得分

是否已具有顾客对产品的要求？

—图纸、标准、规范、产品建议书

—物流运输方案

—技术供货条件（TL），检验规范

—质量协议，目标协议

—重要的产品特性/过程特性

—订货文件（包括零件清单和进度表）

—法规/规定

—用后处置计划，环保要求

—重要信息传至分供方

是否具有产品开发计划，并遵守目标值？

—顾客要求

—成本

—进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件/试生产，批量生产起始

—最大生产能力研究

—目标值确定与监控

—定期向企业领导汇报

—同步工程小组（SET）

—必要时应考虑分供方的开发计划

是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?

—具有素质的人员

—缺勤时间

—单件全过程生产时间

—房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）

—模具/设备

—试验/检验/实验室装置

—CAD/CAM/CAE

是否调查了解并考虑了对产品的要求？

—企业目标

—同步工程(SE)

—坚固的设计/受控的过程

—定期的顾客/供方会谈

—重要的特性，法规要求

—功能尺寸/安装尺寸/材料

是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？

—设计

—质量

—生产设备，资源

—特殊特性

—规定，标准，法规

—环境承受能力

—进度表/时间框架

—成本框架

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

—项目领导、项目策划小组/职责(也包括分供方)

—通讯方式（数据远程传送）

—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）

—CAD/CAM/CAE

是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？

—审核报告

—访问纪录

—分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告

—协商会谈的纪录、专题工作小组、同步工程小组

—里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告

备注:1.请注意有从A1.1到3共10页.

2.每个项目中的每一小项的满分是10分.

3.根据公司的实际情况进行评分.

审核要素：1.2

——产品开发的落实

是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？

—顾客要求/产品建议书

—功能/安全性/可靠性/易维修性/重要特性

—环保要求

—试验结果

—通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施

设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

—重要参数/重要特性/法规要求

—材料

—运输（内部/外部）

是否制订了质量管理计划？

—确定/标识出重要的特性

—制订检验和试验流程

—配置设备和装置

—及时地预先配备测量技术

—在产品落实的适当时间点进行的检验

—澄清验收标准

—外购件的认可

是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

—产品试验(例如：功能试验/寿命试验/环境模拟试验)

—样件状态

—小批量试生产样件

—试制时的制造设备和检验装置/检验器具

—分供方提供的零件的认可/试验状况

是否已具备所要求的产品开发能力？

—单件全过程时间

—房屋、场地

—试验装置

—样件制造

—模具/设备/试验/检验/实验室装置

是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?

—访问记录

—访问分供方的证据文件/认可文件/项目报告

—协商会谈的记录/专题工作小组/同步工程小组

—供应商在分供方处的里程碑检查及检查报告

审核要素：2.1

——过程开发的策划

是否已具有对产品的要求？

—法规/标准/规定

—技术供货条件（TL）

—质量协议/目标协议

—重要特性

—用后处置，环境保护

—必须将有关的要求传达到分供方

是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

—进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产起始(SOP)

—生产能力研究

—提供生产/检验设备，软件，包装

—更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)

—物流/供货方案

—目标值确定和监控

—定期向企业领导汇报。

是否已策划了落实批量生产的资源？

—原材料的可提供性

—缺勤时间/停机时间

—全过程时间/单台设备（装置）产量

—房屋，场地

—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备

—运输器具，周转箱，仓库

—CAM(计算机辅助制造)，CAQ(计算机辅助质量管理)

是否了解并考虑了对生产过程的要求？

—法规要求

—能力验证

—设备/模具/工装及检验/试验设备的适合性

—生产工位布置/检验工位布置

—搬运/包装/贮存/标识

—项目领导，项目策划小组/