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2017年集团公司绩效指标分解表

一、集团公司

主要过程 主导部门 子过程名称 绩效指标名称 目标 统计周期 统计部门 计算方法 备注

管理评审M4 质量管理部 管理评审 管理评审改进项目完成率 100% 次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100%

内部审核M3 体系审核过程 不符合项关闭率 100% 次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100%

持续改进M5 持续改进 持续改进计划完成率 ≥95% 次/季 质量管理部 实际完成项目数/计划项目数×100%

分析与评价M2 质量成本控制 质量损失 下降5% 次/年 财务部 （同比下降5%）

数据统计分析 数据提交及时率 100% 每月 质量管理部 记录不及时提交的次数

顾客要求识别评审C1 营销中心 合同/订单评审 合同/订单评审及时率 100% 次/季 营销中心 已开展的合同评审数/应开展的合同评审数×100%

产品交付C4 营销中心/仓储物流部 产品交付 产品准时交付率 100% 次/月 营销中心 准时交付量/应交付数量×100%

账物符合率 100% 次/月 仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100%

ERP数据录入准确率 100% 次/月 仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100%

顾客服务反馈处理C5 营销中心 顾客服务管理 外部顾客满意度（向顾客发调查表） ≥94 次/年 营销中心 顾客满意度调查表对主要客户（月供1000件以上）评分的平均值

人力资源管理S3 人事行政部 员工满意度管理 员工满意度 ≥89 次/年 人力资源科 员工满意度调查

招聘过程 员工招聘完成率 ≥95% 次/季 人力资源科 员工实际招聘完成数/员工计划招聘数×100%

培训过程 培训合格率 ≥95% 次/季 人力资源科 培训合格员工数/培训员工数×100%；（新产品投入前、新员工上岗前，新工艺、新技术使用前）

培训计划达成率 100% 次/季 人力资源科 实际完成培训次数/计划培训次数

采购控制S5 采购部 采购管理 采购计划完成率 98% 次/月 采购部 实际采购数/计划采购数（只统计主材类物资）×100% 海旭、水利、吉佳、利通、迎洲

供应商准时交付率 ≥97% 次/月 采购部 按节点准时交付次数/计划交付次数X100%；如本月订单有50个交货时间节点，有40个按时交付（交付数量必须满足要求，交付数量没达到要求，则不算准时交付），则供应商准时交付率为40/50*100%

供应商管理 采购产品合格率 ≥98% 次/月 采购部 实际采购验收合格数/实际采购数（只统计主要物资）×100% 海旭、水利、吉佳、利通、迎洲

主材（飞轮、型材、云海主材）交验批次合格率 ≥95% 次/月 供应商管理部门 合格批次/来料报验批次×100%

飞轮毛坯制造过程合格率 ≥95% 次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%

机油泵/水泵类毛坯合格率 ≥94% 次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%

真空泵毛坯合格率 ≥94% 次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100%

经营策划M1 财务部 经营目标 经营计划完成率 ≥95% 次/月 财务中心 销售收入（开票数据）/计划值×100%

利润完成率 ≥95% 次/月 财务中心 累计利润/累计计划利润

经营计划 库存周转率 ≥1 次/季 财务中心 出库数×2/（期初库存+期末库存）-以资金计

货款回收管理过程 资金回收率 ≥93% 次/季 财务中心 实际回笼资金数÷应收资金数×100%

二、1公司指标

主要过程 主导部门 子过程名称 绩效指标名称 目标 统计周期 统计部门 计算方法 备注

管理评审M4 质量科 管理评审 管理评审改进项目完成率 ≥95% 次/季 质管科 完成项数/计划项数×100%

内部审核M3 体系审核过程 不符合项关闭率 100% 次/年 质管科 按时关闭数/不符合项总数×100%

持续改进M5 持续改进 持续改进计划完成率 ≥95% 次/季 质管科 实际完成项目数/计划项目数×100%

经营策划M1 公司 应急计划管理 应急计划执行率 100% 每月 质管科 应急计划执行次数/突发事故发生次数

分析评价M2 质量科 质量成本管理 内部质量损失成本率 ≤2% 次/月 财务部 内部质量损失成本/产值×100%（1、报废成本：产品售价—残值；2、返工返修成本：员工工资+辅料工具损耗（统一按照售价的20%计算））

质量科 质量成本管理 外部质量损失成本率 ≤1.5% 次/月 财