TS ISO企业管理蓝图参考.xlsxVIP

企业管理蓝图

NO. 项目内容 总经理 销售 人事 采购 生产 技术 质量 财务 体系文控 车间 仓库 指标 周期 评价依据 管理规范目录 三级文件目录 证据表单 备注

1 企业可持续发展战略 归档文控 信息及时更新率100% 每年 企业宗旨、战略更新 《经营计划管理规范》 质量目标一览表

风险有效识别率100% 每年 风险管理记录 《风险和机遇管理规范》 中长期发展规划表

风险和机遇应对措施有效率100% 每年 风险和机遇应管理记录 《变更管理规范》 各部门业务计划表

文件有效率100% 每月 文件发放记录 《文件管理规范》 风险识别清单

《信息交流管理规范》 风险控制清单

风险规避清单

变更申请单

变更评估单

变更实施计划表

文件清单

外来文件清单

文件发放回收记录

文件更改申请单

文件增发申请

文件销毁记录

质量记录清单

2 市场需求确定 顾客特殊要求及时识别率100% 每月 顾客特殊要求识别记录 《顾客沟通管理规范》 顾客特殊要求清单

合同评审完成率100% 每月 合同评审记录 《合同评审管理规范》 报价单

合同评审单

培训计划执行率100% 每月 培训计划，培训记录 《人力资源管理规范》 出勤管理 员工履历表

3 产品过程开发 质量意识宣传普及率100% 每月 对员工质量意识考核 《外部供方控制管理规范》 门卫管理制度 员工调拨单

培训合格率100% 每月 培训考核记录 《设备、工装管理规范》 岗位说明书 请假单

知识有效率≥95% 每月 对使用知识的评价 《产品先期质量策划管理规范》 技术文件管理办法 出差委派单

质量信息传递及时率100% 每月 质量信息传递记录 《产品检验和试验管理规范》 工艺指导书管理规定 培训申请单

原材料采购及时率≥95% 每月 原材料采购单 《不良成本管理规范》 MSA作业指导书 培训计划

原材料批次合格率≥99% 每月