HTQPR0904-003过程审核检查表(1).xlsxVIP

制造过程审核检查表HTQPR0904-003G0

被审核产品： 审核员： 日期：

一、完整的文件

序号 要求 审核记录 结果断定 OK

评分标准 得分 评分标准对比

一:完整的文件

1 审核设计的文件是否到位，如工艺规程，控制计划，针对此产品的检验记录表等。 3 1、无工艺规程扣1分。

2、无控制计划扣1分。

3、无检验记录扣1分。

2 是否所有文件都是正确的版本，与版本记录表对照 2 1、工艺规程版本与版本记录不相符不正确扣1分。

2、控制计划版本与版本记录不相符不正确扣1分

3 使用的工装夹具是否到位,工装夹具是否检验验证过？人员是否经过培训？ 8 1、无工装夹具扣2分。

2、工装夹具与清单不相符扣2分。

3、过程责任者不明确扣2分。

4、过程责任者未经培训考核就上岗扣2分

4 关键特性是否有合适的控制方式？ 5 1、未采用SPC统计过程控制扣2分。

2、未采用防错过程控制扣2分.

3、未采用全检的控制方式扣1分

二：采购－收货－储存

1 来料检验是否执行？来料附有来料检验报告 5 1、来料未按要求进行检验扣3分。

2、未有检验报告扣2分。

2 来料的区域的划分，合格，待检，不合格？状态标志明确(来料有相应的批号，与生产对接，保证可追溯) 5 1、物料未按要求区域划分待检区、合格区、不合格区或划分不合理扣1分。

2、划分标识不明确扣1分。

3、每批次产品无编码标识扣1分。

4、每批次产品无厂家标识扣1分。

5、每批产品无炉批号扣1分。

3 检具精度能否满足要求,检具得到了有效的验证，检测，并有有效期标签 3 1、检具精度不能满足要求扣1分。

2、检具没有定期进行校验扣1分。

3、检具没有合格证扣1分。

4 库存管理程序,来料的安全库存 7 1、库存内无物资标识卡扣1分.

2、库存内无区域划分扣1分。

3、未有按日期”先入先出台帐“扣1分。

4、现场清点帐卡物不一致扣1分。

5、关重物资无生产计划扣1分。

6、未制定相应的安全库存标准扣1分。

7、未按计划采购扣1分。

三:生产工位

1 按照控制计划审核生产过程，设备参数与文件一致 2 1、操作者未按工艺规程执行扣1分。

2、设备参数与工艺文件不一致扣1分。

2 产出产品的追溯方案 4 1、产品上无产品编码标识扣1分。

2、加工产品无流动卡。

3、操作者加工完后未签字扣1分。

4、操作者加工完签字后检验人员未核实签字扣1分。

3 RPN的改进 2 1、当S（产品风险严重度)≥8时，没有采取改进措施扣2分。

4 偶发事件的应急方案，人员，设备，备用工装，检具，刀具，模具 3 1、未制订（应急计划管理办法)扣1分。

2、未对（应急计划管理办法)进行有效实施扣2分。

5 关键特性是否都在控制方式之内 3 1、关键特性的控制方式未在控制方式之内扣3分。

6 明确的产品状态及分析报告，红盒子，黄盒子，绿盒子及调机品，首末件，存储的区域定义 7 1、各工序产品状态标识不清晰扣1分。

2、无首件箱扣1分。

3、首件箱无标识或不清晰扣1分。

4、无调机箱扣1分。

5、调机箱无标识或不清晰扣1件

6、无可疑品箱扣1分。

7、可疑品箱无标识或不清晰扣1分。

7 设备的点检，及维护计划 4 1、未制订预防性预防维护及预见性维护计划扣1分。

2、未有设备点检卡扣1分。

3、未对设备进行点检扣1分。

4、未有设备保养记录扣1分。

8 各工序的实际生产合格率、重要工序过程能力是否达到目标值？ 2 1、各工序的实际生产合格率未达标扣1分。

2、重要工序过程能力未达标扣1分。

9 注意如果有工程变更，各文件与工装，刀具，模具，检具是否符合最终版本 4 1、文件与工装、刀具、模具、检具其中任意一项未符合最终版本各扣1分。

四:包装及交付

1 包装方案按照和客户达成一致的包装方案 3 1、包装方案未按照和客户达成一致的包装方案扣3分。

2 合适的成品存储区域的定义，客户及零件号，标签 4 1、包装上未有客户标识扣1分。

2、包装上未有产品名称标识扣1分。

3、包装上未有产品零件号扣1分。

4、包装上未有产品数量标识扣1分。