原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量检验标准与测试过程管理记录卡
一、适用范围与应用场景
本记录卡适用于各类制造业、加工业的质量检验流程管理，覆盖原材料入厂检验、生产过程检验、成品出厂检验等关键环节，尤其适用于需严格遵循质量标准（如ISO9001、行业标准或企业内控标准）的生产场景。通过系统化记录检验过程与结果，可实现质量问题的追溯、责任界定及持续改进，适用于质检部门、生产部门、技术部门协同工作的质量管理场景，也可作为客户审核、第三方认证的重要依据。
二、标准操作流程
（一）检验前准备
明确检验依据：技术部门需提前提供最新版检验标准（含技术图纸、检验规范、质量协议等），保证检验员熟悉检验项目、标准要求、抽样方法及判定规则（如AQL抽样标准）。
准备检验工具与设备：根据检验项目选择合适的工具（如卡尺、千分尺、万用表）或设备（如寿命测试仪、光谱分析仪），保证其在校准有效期内，使用前需检查设备状态并记录。
确认样品信息：核对样品名称、规格型号、批次号、生产日期等信息，保证与待检产品一致，避免样品混淆。
（二）执行检验过程
按标准抽样：依据抽样方案（如GB/T2828.1）随机抽取样本，记录抽样数量、抽样地点及抽样人，保证样本具有代表性。
逐项检验并记录：按照检验标准逐项进行测试，如实记录每个项目的实测数据（如尺寸、重量、功能参数等），数据需保留与标准一致的小数位数，禁止涂改；若数据异常需立即复测，复测结果需备注说明。
标识与隔离：检验完成后，对样品粘贴清晰标识（如“合格”“不合格”“待检”），将不合格品隔离至指定区域，避免混入合格品。
（三）结果判定与问题处理
判定单项结果：将实测数据与标准要求对比，判定每个检验项目是否合格（如“符合”“不符合”“有条件接收”），记录判定依据（如“标准条款：3.2.1”）。
综合判定：根据所有项目结果综合判定整批产品是否合格（如全项合格则判定“合格”，若有1项及以上关键项不合格则判定“不合格”），记录判定结论。
不合格品处理：对不合格品，需填写《不合格品处理单》，明确处理方式（如返工、返修、报废、让步接收），并跟踪处理结果；涉及重大质量问题时，需启动质量改进流程，通知技术部门分析原因并制定纠正措施。
（四）审核与归档
三级审核：检验员完成记录后，需经班组长（初审）、质检主管（复审）、质量负责人（终审）签字确认，保证记录真实、准确、完整。
分发与存档：审核通过后，将记录卡分发至生产、技术、仓储等相关部门（如生产部门依据结果安排入库或返工），原件由质检部门存档，保存期限不少于产品保质期再加2年（或按法规要求）。
三、记录卡模板及填写说明
（一）质量检验标准与测试过程管理记录卡（基本信息）
记录卡编号
QCC-2024-X
产品名称
规格型号
批次号
生产日期
抽样数量
检验日期
检验地点
执行标准
（如：GB/T19001-2016企业标准Q/X-2024）
抽样依据
（如：GB/T2828.1-2012AQL=2.5）
检验员
*
班组长
*
质检主管
*
质量负责人
*
（二）检验项目明细记录
序号
检验项目
标准要求
检验方法
实测数据（1）
实测数据（2）
实测数据（3）
单项判定（符合/不符合）
备注（如异常情况）
1
外观
无划痕、裂纹
目视+手感
2
尺寸（mm）
10±0.2
游标卡尺
3
拉伸强度（MPa）
≥500
万能材料试验机
4
绝缘电阻（MΩ）
≥100
兆欧表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（三）综合判定与处理意见
综合判定结果
□合格□不合格□有条件接收
不合格品处理方式
□返工□返修□报废□让步接收
不合格原因分析
（由技术部门填写，如：原材料成分偏差、设备参数异常）
纠正措施
（由责任部门填写，如：更换供应商、调整设备参数）
验证结果
□措施有效，产品已合格□需进一步整改
验证人
*
四、使用规范与风险提示
（一）填写规范
数据真实性：检验数据需如实填写，严禁伪造、篡改或凭空填写；若遇设备故障导致数据缺失，需注明原因并由技术部门确认。
术语统一性：检验项目、标准要求、判定结果等需使用统一术语（如“符合”代替“达标”，“不符合”代替“不达标”），避免歧义。
签字完整性：审核环节需由各级责任人签字确认，不得代签，保证责任可追溯。
（二）风险控制
检验依据有效性：使用前需确认检验标准为最新版本，避免因标准过期导致判定错误；标准更新时，需及时通知质检部门并回收旧版标准。
设备校准管理：检验设备需定期校准（校准周期按设备说明书执行），校准不合格的设备禁止使用，并贴“停用”标识。
问题闭环管理：对不合格品及纠正措施需跟踪验证，保证问题彻底解决；未经验证合格的产品不得放行。
保密要求：记录卡涉及企业技术信息（如产品参数、标准要求），需妥善保管，严禁泄露给无关人员。
文档评论（0）