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IPQC制程巡检标准操作规范

1.目的与意义

IPQC（In-ProcessQualityControl）制程巡检作为质量管理体系中的关键环节，旨在通过对生产过程各工序的系统性检查与监控，及时发现并预防潜在质量问题，确保产品在制造过程中始终符合既定标准与客户要求。本规范旨在明确IPQC制程巡检的职责、流程、方法及标准，确保巡检工作的规范性、有效性与一致性，从而提升整体产品质量水平，降低不良品率，提高生产效率与客户满意度。

2.适用范围与职责界定

本规范适用于公司内所有产品在生产制造过程中的IPQC巡检活动。涉及的部门包括但不限于生产部、质量部、技术部等。

*IPQC巡检员：负责按照本规范执行日常制程巡检工作，准确记录巡检数据，及时上报和跟踪质量异常，确保巡检的及时性与准确性。

*生产部门：配合IPQC巡检工作，提供必要的工作条件与信息，对巡检中发现的异常及时组织分析与整改。

*质量部门：负责本规范的制定、修订、培训与监督执行，对巡检数据进行统计分析，主导重大质量异常的处理。

*技术部门：提供产品的技术标准、工艺文件及检验指导书，并对巡检中涉及的技术问题提供支持。

3.巡检准备与实施流程

3.1巡检前准备

巡检员在开始巡检前，应做好充分准备，确保巡检工作的顺利进行：

*文件熟悉：仔细研读当日生产计划、产品图纸、工艺流程图、作业指导书（SOP）、检验规范及相关质量标准，明确各关键工序的质量控制点（KCP）及检验要求。

*工具准备：准备好必要的检验工具、量具（如卡尺、千分尺、万用表、色差仪等），确保其在校验有效期内，精度符合要求，并进行必要的归零或校准。

*状态确认：了解上一班次或前道工序的质量状况，特别是针对已发生的质量问题，需重点关注改善措施的落实情况。

3.2巡检实施要点

巡检员应按照预定的巡检路线和频率（如定时巡检、定点巡检或根据生产节拍动态调整）对生产过程进行巡回检查，核心关注以下方面：

*人员操作规范性：

*作业员是否严格按照SOP进行操作，有无违规作业现象。

*关键岗位人员是否具备相应资质，是否经过必要的培训。

*作业员对本工序质量要求的理解程度。

*设备运行状态：

*生产设备、工装夹具、模具等是否处于正常运行状态，有无异常噪音、振动或泄漏。

*设备参数设置是否符合工艺要求，是否在规定范围内。

*设备的日常保养与点检是否按计划执行。

*物料与辅料控制：

*投入生产的原材料、半成品是否与生产计划相符，批次信息是否清晰，状态标识是否完整（如合格、待检、不合格）。

*物料是否按规定条件存储和领用，有无混用、错用风险。

*辅料（如胶水、清洗剂、包装材料）的规格型号及使用是否符合要求。

*工艺参数执行情况：

*关键工艺参数（如温度、压力、时间、速度、配比等）是否在设定范围内，并与SOP一致。

*首件检验是否已完成并合格，首件记录是否完整。

*环境因素监控：

*生产现场的温湿度、洁净度、照明、通风等环境条件是否符合工艺要求。

*现场5S管理状况，物料堆放是否有序，通道是否畅通，有无安全隐患。

*产品过程质量：

*依据检验规范，对在制品进行抽样检查，重点关注外观、尺寸、性能等关键质量特性。

*检查产品标识、追溯性信息是否清晰、完整。

*对比首件样品，确保后续生产产品的一致性。

3.3巡检记录与信息传递

*巡检员应在巡检过程中，及时、准确、清晰地将巡检结果记录在《IPQC制程巡检记录表》中，包括检查时间、工序、检查项目、实测数据、判定结果等信息。记录需真实反映现场情况，不得随意涂改。

*对于巡检中发现的轻微、非紧急的不符合项，可当场与生产组长或作业员沟通，要求其立即纠正，并记录纠正情况。

4.制程异常的识别、反馈与处理

4.1异常识别

巡检员需具备敏锐的观察力和判断力，能够及时识别以下制程异常：

*产品关键特性超出标准范围。

*作业方法与SOP严重不符。

*设备出现明显故障或精度偏差。

*物料出现批量性外观不良或性能不达标。

*工艺参数失控或出现系统性偏移。

*同一不良现象重复出现或有扩大趋势。

4.2异常反馈与处理流程

*立即停机（必要时）：当发现可能导致严重质量事故或批量不合格品产生的紧急异常时，巡检员有权要求生产工序立即暂停生产，并第一时间向直属上级及生产部门负责人报告。

*信息上报：对于非紧急但确属不符合的情况，巡检员应立即填写《制程异常通知单》，详细描述异常现象、发生地点、涉及批次、初步判断原因及已采取的临时措施，提交给质量部门及相关责任部门。

*协同调查：质量部门接