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气瓶充装风险分级管控清单

序号

检查项目

不符合标准情况

可能导致的事故特征及事故后果

控制措施

管控级别

责任单位

责任人

备注

1

人员

持证人员缺失或不符合要求情况

泄露、爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.操作人员取得特种设备作业人员证书；

2.作业证在有效期内；

3.作业内容与证书项目相符

红

根据单位实际填写

根据单位实际填写

2

人员安全知识、意识、技能不足

1.按规定定期开展安全培训

2.培训应覆盖相关人员

红

根据单位实际填写

根据单位实际填写

3

人员配置不合理或缺失

1.按规定配备特种设备安全管理负责人和技术负责人

2.按规定配置专职安全管理人员

3.按规定配置技术人员、充装作业人员、化验人员、检修人员与辅助人员

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

4

质量管理体系

管理制度缺失

泄露、爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.建立建全各类人员岗位责任制

2.建立建全设备采购、使用、定期检验、直至报废各环节的相关安全管理规定，并在实际工作中全面落实

3.建立健全气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度

4.建立健全压力容器、压力管道等特种设备使用管理和定期检验制度

5.建立健全气瓶充装安全管理人员与作业人员管理和培训制度

6.建立健全气瓶检查登记、制度

7.建立健全气瓶充装作业隐患排查治理制度

8.建立不合格气瓶处理制度

9.建立事故报告和处理制度

10.建立安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）

11.建立用户信息反馈制度

12.建立计量器具与仪器仪表校验制度

13.建立气瓶检查登记制度

14.建立资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）

15.建立用户宣传教育及服务制度

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

5

操作规程缺失

泄露、爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.建立健全充装瓶内残夜（残气）处理操作规程

2.建立健全气瓶充装前、后检查操作规程

3.建立健全气瓶充装操作规程

4.建立健全气体分析操作规程

5.建立健全设备操作规程

6.建立事故应急处理操作规程

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

6

许可证和使用登记证

充装许可超期或未办理设备使用登记

泄露爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.建立证件使用登记、许可证到期前6个月申请换证

2.在投入使用前或者投入使用后30日内，充装单位应申请办理压力容器、压力管道使用登记

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

7

设备档案、标志

设备档案缺失，现场警示标识缺失

泄露爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.按规定建立气瓶信息化管理数据库和气瓶档案或者档案

2.按规定建立压力容器压力管道安全技术档案或者安全技术档案

3.依法设置使用标志

4、按规定设置安全注意事项和安全警示标志

黄

根据单位实际填写

根据单位实际填写

8

应急预案及演练

无应急预案或应急预案不符合要求

泄露、爆燃、爆炸、人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.建立特种设备事故应急预案和救援措施

2.按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

9

储罐区

储罐真空降低及压力管道腐蚀裂纹

泄露、爆燃、爆炸、人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.真空口设保护措施

2.压力容器及压力管道定期进行检验

红

根据单位实际填写

根据单位实际填写

10

储罐安全附件缺失或不在检验有效期

1.对储罐安全附件级附属仪表定期校验

2.安全阀与储罐间阀门全开

3.安全阀定期校验。

4.更换安全附件时穿戴好劳动防护用品

橙

根据单位实际填写

根据单位实际填写

11

储罐区

储罐法兰、阀门泄漏、着火

泄露、爆燃、爆炸、人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

1.按要求加装静电接地、静电跨接，静电球，消防设施，并在检验有效期内

2.采用防爆电器或者防爆工具

3.定期检验阀门泄漏情况

4.加强日常排查

5.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的压力容器压力管道或者达到安全技术规范规定的报废期限的，及时予以报废，采取必要措施消除其使用功能，并向登记机关办理报废手续

6.每半年委托有资质的检测单位对防雷防静电进行检测

黄

根据单位实际填写

根据单位实际填写

12

满瓶区

过量充装未采取措施；

泄露、爆燃、爆炸人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环境污染

充装后检查发现压力升高很快的及时处理

红

根据单位实际填写

根据单位实际填写

13

卸载区

移动式压力容器管理、操作不符合要求

泄露、爆燃、爆炸

人身伤害、财产损失、停工、工作环境破坏、环