产品质量管理检查表及问题反馈流程.docVIP

通用工具模板：产品质量管理检查表及问题反馈流程

一、适用工作场景

本工具适用于企业产品质量管理的全流程管控，具体场景包括但不限于：

生产过程巡检：在产品制造环节，对关键工序、半成品进行实时质量检查，及时发觉潜在问题；

成品入库前检验：产品完成生产后，入库前依据质量标准进行全面检查，保证合格品入库；

客户投诉复检：针对客户反馈的质量问题，对涉事批次产品进行复验，明确问题根源；

新试产产品验证：新产品试产阶段，验证生产工艺、参数是否符合设计要求，保证量产稳定性；

供应商来料检验：对外购原材料、零部件进行入厂质量检查，杜绝不合格物料流入生产环节。

二、标准化操作流程

步骤1：检查准备

明确检查对象与标准：根据产品类型（如零部件、成品、半成品）及质量要求（如国标、行标、企标、技术图纸），确定检查项目（如尺寸、外观、功能、安全等）及合格判定标准。

准备检查工具与资料：配备校准合格的检测工具（如卡尺、千分尺、万用表、测试软件等），并收集相关技术文件（如作业指导书、检验规范、BOM清单）。

组建检查团队：指定质量检查员工（主导）、生产技术员工（配合）、生产主管*主管（监督），明确分工。

步骤2：现场检查执行

逐项核对检查项目：按照检查表顺序，对每个项目进行实测或目视检查，保证无遗漏。例如：

尺寸检查：用卡尺测量零件关键尺寸，与图纸公比对；

外观检查：在标准光照下检查产品表面是否有划痕、凹陷、色差等缺陷；

功能测试：通过专业设备测试产品功能（如电器产品的通电测试、机械产品的负载测试）。

记录原始数据：实时记录检查数据（如实测尺寸、测试参数），对不合格项立即拍照、留样，并标注具体位置/现象（如“产品外壳右上角有长度5mm划痕”）。

沟通确认异常：发觉问题时，立即与现场操作人员*工沟通，确认是否为操作失误、设备异常或物料问题，避免误判。

步骤3：问题记录与初步判定

填写检查表：将检查结果（合格/不合格）、问题描述、数据记录、证据编号（如照片编号、留样标签号）完整录入《产品质量管理检查表》（模板见下文），检查员*工签字确认。

判定责任归属：根据问题原因初步判定责任部门：

生产操作不当：生产车间；

原材料不合格：采购部/供应商；

设备参数异常：设备维护部；

设计缺陷：研发部。

步骤4：问题反馈与分级

内部反馈：检查员工在发觉问题后2小时内，将《问题反馈单》（模板见下文）提交至质量管理部门，同步抄送责任部门主管主管。

外部反馈：若问题涉及客户投诉或供应商来料，由质量部在24小时内向客户/供应商发送《质量问题通知函》，说明问题详情及影响。

问题分级：根据严重程度将问题分为三级：

一般问题：不影响产品主要功能，轻微外观缺陷（如包装轻微破损）；

严重问题：影响产品部分功能，但不会导致安全风险（如功能参数轻微偏差）；

紧急问题：存在安全隐患或导致产品完全失效（如电器漏电、关键断裂）。

步骤5：问题处理与跟踪

制定整改措施：责任部门收到反馈单后，24小时内组织分析原因，制定《整改措施计划》（包含原因分析、纠正措施、预防措施、完成时限），报质量部审核。

实施整改：责任部门按计划执行整改，如调整生产参数、更换供应商、返工维修等，过程中保留整改记录（如调整记录、返工照片）。

跟踪进度：质量部每日跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《催办单》，并向管理层汇报。

步骤6：闭环验证与归档

效果验证：整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，质量部组织复检（如重新抽样测试、现场核查），确认问题已解决且无新增风险。

关闭问题：复检合格后，在《问题反馈单》标注“已关闭”，检查员工、责任部门主管主管、质量经理*经理三方签字确认。

资料归档：将检查表、问题反馈单、整改措施计划、验证报告等资料整理归档，保存期限不少于2年，便于后续追溯和质量改进。

三、工具模板示例

表1：产品质量管理检查表

检查日期

产品名称/批次

检查环节（生产/入库/投诉）

检查项目

检查标准（依据文件）

检查结果（合格/不合格）

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外观（表面）

GB/T19001-2016

合格

尺寸（长度）

图纸编号ZT-2023-001

不合格

功能（负载）

作业指导书WI-005

不合格

检查员签字

表2：问题反馈单

反馈编号

问题描述（含现象、影响）

发觉时间/地点

发觉人

QF-2023-056

产品A批负载测试中变形量超差（2.5mm，标准≤2mm），可能导致客户使用时结构失效

2023-05-1014:30

*工

影响等级

□一般□严重√紧急

责任部门

生产车间

初步原因分析

设备调试参数设置错误（压力值设定过高）

责任人

王*

整改措施计划

1.立即停用该设备，由设备部重新校准参数（5月11日前完成）；2.对该批次产品全检返工（5月