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质量检查记录标准化格式化文档

一、文档适用场景与应用对象

本标准化格式化文档适用于制造业、建筑工程、服务业等各类需要进行质量管控的行业与场景，覆盖原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验、项目验收交付、服务质量评估等全流程质量检查环节。具体应用对象包括企业质量管理部门、生产车间、工程项目组、服务团队及相关责任人员，旨在通过统一记录格式，保证质量检查过程的规范性、数据的完整性和问题的可追溯性，为质量改进、责任界定及合规性审核提供可靠依据。

二、标准化操作流程详解

（一）检查前准备阶段

明确检查依据：根据产品标准、技术图纸、工艺文件、合同要求或行业规范（如ISO9001、GB/T19001等），确定本次检查的具体项目、合格标准及判定规则。

准备检查工具与资料：核对并准备所需检测工具（如卡尺、万用表、色差仪等）保证其在有效期内且校准合格；同时收集被检查对象的相关信息（如产品批次号、生产日期、工序名称等），填写记录表头基础信息。

确认检查人员分工：明确主检人（某某）、复核人（某某）及记录人（某某）职责，保证检查过程至少有两人参与，其中主检人需具备相关资质或经验。

（二）现场检查与记录填写

逐项实施检查：依据检查标准，对每个检查项目进行实际检测或观察，如实记录检查数据（如尺寸数值、外观描述、功能测试结果等），避免主观臆断。

若为定量项目（如尺寸、重量），需记录实测值与标准值的偏差；

若为定性项目（如外观、颜色），需描述具体状态（如“表面无划痕”“颜色均匀无色差”）。

标记不合格项：对检查不合格的项目，需在“检查结果”栏明确标注“×”，并在“不合格项描述”栏详细记录问题位置、具体表现及严重程度（如“轻微”“一般”“严重”），必要时附现场照片（照片编号与记录表关联）。

双方确认签字：检查完成后，由主检人、被检查部门负责人（或操作人员，某某）共同对检查结果现场确认，签字确认后方可离开，避免后续争议。

（三）检查结果审核与判定

自查与复核：记录人整理检查记录，保证信息完整、无遗漏；复核人（某某）对检查数据的准确性、描述的规范性及不合格项的判定依据进行二次审核，重点核对标准引用是否正确、数据是否与现场一致。

出具检查结论：根据审核通过的检查结果，判定整体检查结论（“合格”“不合格”或“让步接收”），其中“不合格”需明确是否返工/返修，“让步接收”需经授权人（某某）书面批准。

问题闭环跟踪：对不合格项，质量管理部门需在24小时内向责任部门发出《质量整改通知单》，明确整改措施、责任人及完成时限，并跟踪整改效果。

（四）记录归档与管理

分类整理存档：检查记录需按“日期-产品/项目-批次号”规则编号（如产品-A批-001”），一式两份（质量部留存一份，责任部门留存一份），电子版同步至企业质量管理系统。

设定保存期限：根据行业规范及企业要求，确定记录保存期限（如一般产品保存2年，特种设备或重要项目保存不少于5年），到期后按规定销毁并留存销毁记录。

三、质量检查记录标准模板

质量检查记录表

记录编号

检查日期

年月日

检查地点

产品/项目名称

批次/编号

检查类型

检查依据

（如：GB/T19001-2016、图纸编号X-2023）

检查人

某某

复核人

被检查部门/人员

环境条件

温度：____℃湿度：____%

序号

检查大类

检查小项

检查标准（简述）

检查结果（√合格/×不合格）

实测值/描述

备注

1

外观质量

表面平整度

无明显凹凸、划痕，符合GB/T1720-2023中5.1要求

□√□×

无凹凸，划痕深度≤0.1mm

2

尺寸公差

长度

100±0.5mm（图纸X-2023）

□√□×

100.3mm

3

功能指标

抗拉强度

≥500MPa（GB/T228.1-2020）

□√□×

512MPa

4

包装标识

产品标签信息

含名称、规格、批次、生产日期、厂家

□√□×

信息完整

…

…

…

…

…

…

…

不合格项详细描述：

序号

不合格位置

问题描述

严重程度

责任部门

责任人

1

产品A表面

存在长度约20mm划痕

一般

生产二车间

某某

…

…

…

…

…

…

改进措施与完成时限：

序号

具体措施

责任人

完成时限

验证结果

验证人

1

调整输送带速度，避免产品表面摩擦

某某

2023.10.20

已整改

某某

…

…

…

…

…

…

审核意见：

□合格，准予放行/转入下一工序

□不合格，需整改后重新检验

□让步接收（经授权人批准：某某）

审核人签字：______________审核日期：年月日

归档信息：

归档部门：______________归档日期：年月日保存期限：____年

四、使用过程中的关键注意事项

（一）内容真实性要求

检查记录必须基于现场实际情况填写，严禁