项目验收规范检查表模版包括各项标准要求.docVIP

项目验收规范检查表模板

一、模板概述与核心价值

二、验收全流程操作指南

（一）验收准备阶段：奠定规范基础

组建验收工作组

成员构成：需包含项目负责人（组长）、技术负责人（工程师）、业务代表（主管）、用户方代表（用户负责人），必要时可邀请第三方专家参与。

职责划分：明确组长统筹协调，技术组负责功能与功能验证，业务组负责需求符合性检查，用户组负责实际操作体验评价。

梳理验收依据

收集项目关键文档：包括但不限于项目合同、需求规格说明书、技术方案、测试报告、用户手册、培训计划、变更记录等。

确定验收标准：以合同约定、行业规范（如《信息系统验收规范》GB/T22239）、需求文档为核心，明确“必须满足项”和“优化建议项”。

制定验收计划

明确验收时间、地点、参与人员及分工；

划分验收模块（如文档资料、功能实现、功能指标、安全合规等）；

提前3个工作日向项目组与用户方发送验收通知，保证各方准备到位。

（二）现场验收实施：逐项验证交付成果

文档资料完整性核查

检查项目全生命周期文档是否齐全（立项、需求、设计、开发、测试、培训、运维等）；

验证文档审批流程是否合规（如需求文档需用户方签字确认，测试报告需测试负责人签字）；

确认文档版本最新（避免使用过期版本）。

功能实现符合性验证

依据需求规格说明书，逐项测试核心功能模块（如业务流程、数据交互、报表等）；

重点验证异常场景处理能力（如网络中断、数据错误、权限越权等）；

对比开发需求与实际功能，保证无遗漏、无偏差。

功能指标达标测试

针对合同约定的功能参数（如系统响应时间≤3秒、并发用户数≥500、数据准确率100%）进行专项测试；

采用压力测试、负载测试工具，验证系统在高负载下的稳定性；

记录测试数据，对比标准要求，形成功能验证报告。

安全合规性审查

检查数据安全措施（如数据加密、备份机制、权限隔离）；

验证系统是否符合行业安全标准（如网络安全等级保护要求）；

检查漏洞扫描报告，保证高危漏洞已修复。

用户验收与培训效果确认

组织用户代表进行实际操作演练，记录操作反馈；

检查培训记录（培训签到表、培训课件、用户考核结果）；

确认用户手册、操作指南是否清晰易懂，便于后续使用。

（三）问题整改与闭环管理

问题记录与分类

现场验收中发觉的问题，需记录在“问题清单”中，明确问题描述、所属模块、严重程度（致命/严重/一般/建议）；

与项目组确认问题细节，避免歧义。

制定整改方案

针对致命/严重问题，要求项目组24小时内提交整改方案（含整改措施、责任人、完成时限）；

一般问题需在3个工作日内完成整改，建议项可纳入后续优化计划。

整改跟踪与复验

验收组跟踪整改进度，对超期问题及时预警；

整改完成后，组织专项复验，确认问题彻底解决；

复验通过后，在问题清单中标注“已关闭”。

（四）验收结果确认与归档

形成验收报告

汇总验收过程、检查结果、问题整改情况，形成《项目验收报告》；

明确验收结论：通过（无致命/严重问题，一般问题已整改）、有条件通过（存在一般问题，整改方案已确认）、不通过（存在致命问题或未完成必要整改）。

签署验收意见

验收工作组各方（项目组、用户方、技术组）共同签署验收意见，确认验收结论；

对“有条件通过”项目，需明确整改完成后的终验流程。

资料归档

整理验收全流程文档（验收计划、问题清单、整改报告、验收报告等），按项目档案要求归档；

保证归档资料完整、可追溯，为后续运维或审计提供依据。

三、项目验收检查表（模板）

（一）文档资料验收检查表

序号

检查项目

标准要求

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

1

项目计划书

包含项目目标、范围、计划、资源等，经立项方审批

查阅文档

2

需求规格说明书

明确功能需求、非功能需求，用户方签字确认

查阅文档

3

测试报告

覆盖功能测试、功能测试、安全测试，测试数据完整，结论明确

查阅文档

4

用户手册

内容完整、操作步骤清晰，版本与系统一致

抽查操作

5

培训记录

包含培训签到表、培训课件、用户考核结果

查阅记录

（二）功能实现验收检查表

序号

检查项目

标准要求

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

1

核心业务流程

按需求文档实现，步骤完整，数据流转正确

流程测试

2

数据处理功能

数据录入、修改、删除、查询功能正常，数据准确性100%

数据抽样测试

3

异常处理机制

对异常输入（如空值、非法格式）有提示和处理，系统无崩溃

模拟异常场景

4

兼容性

支持指定浏览器/操作系统版本，与其他系统接口数据交互正常

环境测试

（三）功能指标验收检查表

序号

检查项目

标准要求

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

1

系统响应时间

平均响应时间≤3秒，95%请求响应时间≤5秒

压力测试工具

2