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安全生产检查表标准化模板（风险控制版）

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、化工企业、建筑施工等）的安全生产日常巡查、专项检查、季节性检查（如夏季防汛、冬季防火）及节假日安全检查。旨在通过标准化流程系统识别作业现场、设备设施、人员行为及管理环节中的安全隐患，评估风险等级，推动精准整改，实现风险闭环管理，有效预防生产安全发生，保障员工生命财产安全和企业生产经营稳定。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产经营特点（如新设备投产、高风险作业前、季节性气候影响、后复盘等），确定本次检查的核心目标（如特种设备合规性、消防设施有效性、员工操作规范性、危险化学品存储安全等），明确检查区域（如厂区某车间、仓库、施工现场）或检查对象（如起重机械、配电系统、有限空间作业）。

组建专业检查小组

由单位主要负责人或分管安全负责人担任检查组长，成员包括安全管理部门专业人员、各车间/部门安全员、技术骨干（如设备工程师、工艺工程师）、员工代表，保证检查覆盖管理、技术、操作等多维度视角。必要时可邀请外部安全专家*参与，提升检查专业性。

准备检查依据与工具

收集检查依据：相关法律法规（如《安全生产法》《行业安全规程》）、单位安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《隐患排查治理制度》）、设备操作规程、上次检查问题整改记录、应急预案等。

准备检查工具：安全帽、防护手套、绝缘鞋、手电筒、测距仪、测温仪、万用表、记录仪（拍照/录像）、卷尺、检查表等，保证工具在有效期内且功能完好。

制定检查计划并通知

制定详细检查计划，明确检查时间、人员分工、检查路线及重点检查项目，提前3个工作日向被检部门下发《安全检查通知单》，告知检查目的、内容及配合要求，保证检查工作有序开展。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查，记录问题细节

按照检查表分类项目（如安全管理、设备设施、作业环境、人员行为等），逐项开展现场核查。例如：检查“消防设施”时，需确认灭火器压力是否在正常范围（绿区）、消防通道宽度是否≥4米且无障碍物、应急照明是否完好；检查“电气安全”时，需查看配电箱是否有接地保护、线路是否老化、临时用电是否规范。

对发觉的不符合项，详细记录以下信息：

问题描述：具体位置（如“2号车间东侧配电柜”）、问题状态（如“箱门未上锁，内部线路裸露”）；

佐证材料：现场照片（编号规则：检查日期-区域-序号，如车间A-01”）、视频片段；

初步判断：结合可能性和后果严重性，初步判定风险等级（高/中/低）。

多方法交叉验证，保证准确性

采用“查、看、问、测”相结合的方式：

“查”：查阅台账记录（如培训档案、设备校验报告、隐患整改记录）；

“看”：观察现场状态（如物料堆放、设备运行参数、安全警示标识）；

“问”：询问员工操作流程（如“有限空间作业需履行哪些审批手续？”）、应急知识（如“发生火灾如何报警？”）；

“测”：使用工具检测设备参数（如接地电阻值、绝缘电阻值、噪声分贝）。

现场沟通确认，避免主观臆断

检查过程中就发觉的问题与被检部门负责人或岗位员工进行现场核实，保证记录描述准确无误（如确认“该灭火器最后充装日期为2022年6月，已超出有效期12个月”），避免因信息不对称导致误判。

（三）问题评估与分级阶段

汇总问题，划分风险等级

检查结束后，检查小组汇总所有问题，对照《风险等级评估标准》（示例）进行分级：

高风险：可能导致群死群伤、重大财产损失（如特种设备未定期检验、消防通道堵塞、危化品存储违规）；

中等风险：可能导致人员伤害、较大财产损失（如设备安全防护缺失、员工未持证上岗、部分消防设施失效）；

低风险：可能导致一般性隐患、轻微财产损失（如安全警示标识模糊、物料堆放不整齐、劳保用品佩戴不规范）。

分析根本原因，制定整改方向

对高风险和中等风险问题，组织召开分析会，采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”深挖根本原因（如“设备安全防护缺失”的根本原因可能是“管理制度未明确防护装置安装标准”“采购环节验收不严格”“员工培训未覆盖风险点”），而非仅记录表面现象。

编制检查报告，履行审核程序

形成《安全生产检查报告》，内容包括：

检查概况（时间、范围、人员、方法）；

问题清单（含问题描述、风险等级、位置、照片编号）；

原因分析（针对高风险/中等风险问题）；

整改建议（具体措施、责任部门/人、期限）；

改进建议（管理优化建议）。

报告经检查组长审核签字后，报单位主要负责人审批。

（四）整改跟踪与闭环阶段

下发整改通知，明确责任

将审批后的《检查报告》及《整改通知书》（附件1）下发至责任部门，抄送单位安全管理部门和主要负责人。《整改通知书》需明确：问题描述、整改要求（具体措施）、责任人（部门负责人及直接责任人）