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出境竹木草制品自检自控计划

一、计划总则

（一）制定依据

《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例

《出境竹木草制品检疫管理办法》（海关总署令第240号修订）

输入国家/地区检疫规定及双边检疫协定

企业分类管理考核标准及海关日常监管要求

（二）适用范围

本计划适用于本企业生产的竹、木、藤、柳、草、芒等各类出境制品，覆盖原料采购、生产加工、防疫处理、成品存储、出厂检验全环节，涉及低、中、高各风险等级产品及一、二、三类企业管理要求。

（三）核心目标

实现防疫措施全程可控，确保产品符合出境检疫要求，年批次合格率达到对应企业类别标准（一类≥99%、二类≥98%）

建立完整的自检记录体系，满足海关监管追溯需求

持续优化管控流程，保障分类管理等级稳定或升级

二、组织架构与职责分工

（一）管理小组

岗位

姓名

职责

组长（企业负责人）

-

审批计划实施，保障防疫设施投入，对接海关监管

副组长（质量负责人）

-

统筹日常自检工作，组织问题整改与体系优化

成员（厂检员）

-

执行全环节检验，填写《出境竹木草制品厂检记录单》，上报异常情况

成员（生产主管）

-

落实生产环节防疫措施，配合自检与海关查验

成员（仓储主管）

-

保障原料、成品存储防疫条件，执行分区管理

（二）厂检员资质要求

经海关培训考核合格后方可上岗，每年参加不少于16学时的检疫知识更新培训

熟悉产品风险等级划分标准及对应防疫处理技术要求

对厂检结果真实性、准确性终身负责，严禁伪造或变造检验记录

三、风险分级与管控标准

（一）产品风险分级管理

风险等级

产品类型

防疫处理要求

自检频次

低风险

经脱脂、蒸煮、烘烤等处理的制品

核查处理温度≥100℃、时长≥2小时的工艺记录

每批次1次

中风险

经熏蒸或药剂处理的制品

检测药剂残留量（如溴甲烷≤20mg/kg），留存熏蒸气体浓度曲线

每批次2次（处理前、处理后）

高风险

经晾晒等一般性处理的制品

逐件检查霉变、虫蛀痕迹，抽样送检有害生物

每批次全检，抽样比例≥5%

（二）企业类别适配措施

一类企业强化项：建立原料溯源系统，实现每批次原料产地、检疫证明可追溯；配备气相色谱仪等检测设备，自主开展药剂残留检测

二类企业基础项：设置专职厂检员，每周开展生产环境虫害监测；成品存放区安装防虫网、除湿设备，湿度控制在60%以下

三类企业整改项：每月对照一类企业标准开展自查，重点整改存储区混放、防疫记录不全等问题，目标6个月内达到二类企业要求

四、全流程自检管控流程

（一）原料采购验收环节

验收标准：

需提供原料产地检疫合格证明，进口原料需附海关入境检疫证明

外观无霉变、虫蛀、活虫及虫卵，含水率≤15%（木材类）、≤18%（草芒类）

检验方法：

感官检验：逐批检查原料表面及断面状态

仪器检测：使用含水率测定仪抽样检测，每批次抽样≥3个点位

处置规则：

合格原料：粘贴“已验收”标识，录入溯源系统后存入专用原料区

不合格原料：立即隔离并标注“待处理”，联系供应商退货或销毁，记录处置全过程

（二）生产加工防疫环节

工艺过程管控：

低风险产品：核查蒸煮设备温度记录仪，确保达到103℃持续3小时

中风险产品：熏蒸库需安装自动监测设备，每15分钟记录一次浓度数据，溴甲烷浓度维持在48g/m3以上

高风险产品：晾晒区设置防虫屏障，每日10时、16时监测虫害活动情况

关键控制点检查：

控制点

检查内容

检查频次

记录表单

处理设备

温度、压力等参数是否正常

每小时1次

《生产设备运行记录》

车间环境

地面清洁度、防虫设施完整性

每日2次

《车间环境巡检记录》

人员操作

是否按规程开展防疫处理

随机抽查

《岗位操作核查记录》

（三）成品检验出厂环节

检验项目：

外观：无破损、污渍、虫蛀孔洞，尺寸偏差符合合同要求

防疫指标：低风险产品需提供工艺合格证明，中高风险产品需附残留检测报告

包装：标注产品名称、批号、生产日期、生产企业备案号

抽样规则：

一类企业低风险产品：抽样比例5%

二类企业中风险产品：抽样比例30%

三类企业高风险产品：抽样比例100%（全检）

放行要求：

合格成品：出具《出境竹木草制品厂检记录单》，连同检测报告存档备查

不合格成品：实施返工（重新熏蒸/烘烤），返工后复检仍不合格的严禁出厂

（四）存储运输监管环节

存储管理：

原料、半成品、成品分区存放，间隔距离≥1米，标识清晰

每周检查存储区温湿度，每月开展虫害消杀，留存消杀药品采购凭证

运输监控：

运输车辆需清洁干燥，装货前检查是否有虫蛀痕迹

高风险产品运输需使用密封车厢，配备防虫药剂包，全程记录运输温度

五、异常处理与追溯体系

（一）异常情况处置流程

发现上报：厂检员发现原料不合格、工艺参数异常等情况，需立即填写《质