U9 cloud组件化实施方案实例指导_TB-060 预算分析与考核.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心U9cloud组件化实施方案实例指导TB-060预算分析与考核数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01场景描述03要点说明02应用模式04产品方案05系统实现

PART01场景描述

01场景描述预算分析是指在经营过程中对预算执行情况和预算指标进行对比，对于差异做出的即时确认和即时处理。预算考核是在预算期末对各预算执行主体的预算完成情况进行的整体分析评价。预算分析和考核的目的是通过业绩确认和差异分析，剔除非可控因素的影响，找出工作绩效优劣的关键因素，使考核趋于公平合理。

PART02应用模式

02应用模式-预算对比分析预算数预算执行数差异计算差异分解差异分析差异分析报告与确认预算分析报告调整预算或运营计划改进建议业绩考核

PART03要点说明

03要点说明1、样表设计阶段如果需要直观的在样表上面体现出预算数与执行数的对比关系，可以在样表设计阶段考虑样表的展现方式。2、EXCEL表格分析系统采用EXCEL的形式存储预算样表及预算数据，可以借助EXCEL分析图的形式直接对数据进行图形分析。3、系统报表全面预算模块提供了相关执行数及预算数的查询报表，为预算分析提供依据。

PART04产品方案

04产品方案集团公司预算编制组织预算数据上报集团执行数据差异对比考核报告

PART05系统实现

05系统实现数据来自于预算系统；“预算表”编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核；。

05系统实现预算分析方式一：在U9预算系统中，提供基于指标+维度的分析报表；。

05系统实现-可执行保留分析可执行保留分析：

05系统实现-预算表状态