网络安全检查表风险识别与防护措施.docVIP

网络安全检查表风险识别与防护措施工具模板

一、工具适用场景说明

本工具适用于各类组织（含企业、事业单位、机构等）开展网络安全风险系统性排查与防护工作，具体场景包括但不限于：

日常安全运维：定期对网络环境、系统、数据进行安全体检，及时发觉潜在风险；

合规性审计：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业监管要求；

系统上线前评估：在新业务、新系统部署前开展安全检查，保证符合安全基线；

安全事件响应后复查：针对已发生的安全事件，通过检查表梳理漏洞点，避免同类风险再次出现；

第三方合作方安全管理：对供应商、服务商接入的系统或环境进行安全检查，明确责任边界。

二、安全检查操作流程详解

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据组织业务需求（如核心系统保护、数据合规等），确定检查重点（如边界防护、访问控制、数据加密等）；

划定检查范围（如特定服务器、网络设备、应用系统、数据库等），避免遗漏或过度检查。

组建检查团队

团队成员需包含网络安全管理员、系统运维人员、业务部门负责人（由业务部门负责人协调资源），必要时可邀请外部安全专家参与；

明确分工：如网络设备检查由网络工程师负责，应用安全由开发运维人员配合，数据安全由数据管理员主导。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如BenchmarkScanner）、日志分析工具（如ELKStack）、渗透测试工具（如BurpSuite）等；

资料：组织网络安全策略、系统架构图、资产清单、上次检查报告、相关法律法规标准文本（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）。

（二）风险识别阶段

按照“资产-风险-威胁”逻辑，通过“人工核查+工具扫描+日志分析”组合方式识别风险，具体维度

1.物理安全风险识别

检查机房出入管理：是否配备门禁系统、视频监控，监控录像保存时间是否≥30天；

核查设备环境：机房温湿度是否达标（温度18-27℃，相对湿度40%-65%），是否有冗余电源（UPS、发电机）；

确认介质安全：存储敏感数据的介质（如硬盘、U盘）是否加密管理，报废介质是否彻底销毁。

2.网络安全风险识别

边界防护：检查防火墙、WAF、IDS/IPS等设备是否启用，策略是否遵循“最小权限原则”（如仅开放业务必需端口，默认拒绝所有未授权访问）；

网络隔离：内部网络是否划分安全区域（如核心区、DMZ区、办公区），不同区域间访问控制策略是否严格；

远程访问：VPN是否采用双因素认证，是否定期更换访问密码，是否存在弱密码（如“56”“admin”）。

3.主机与系统安全风险识别

系统补丁：操作系统（如WindowsServer、Linux）、数据库（如MySQL、Oracle）是否及时更新安全补丁（高危漏洞修复时间≤7天）；

账号权限：是否存在默认账号（如guest、root）未禁用，特权账号是否定期审计，多人共用账号情况；

进程与服务：检查异常进程（如挖矿程序、可疑后门），非必要服务是否关闭（如Telnet、FTP）。

4.应用安全风险识别

代码安全：Web应用是否防范常见漏洞（如SQL注入、XSS、CSRF），是否通过OWASPTop10标准检测；

接口安全：对外API接口是否进行身份认证与权限校验，是否限制调用频率；

会话管理：用户登录会话是否超时（如30分钟自动退出），会话ID是否复杂且不易猜测。

5.数据安全风险识别

数据分类分级：是否对敏感数据（如个人信息、商业秘密）进行分类分级，并标记存储位置；

数据传输：敏感数据是否加密传输（如、SFTP），是否使用弱加密算法（如MD5、SHA1）；

数据备份：核心数据是否定期备份（每日全备+增量备份），备份数据是否异地存放，备份恢复功能是否定期测试。

6.安全管理风险识别

安全策略：是否制定网络安全管理制度（如《账号管理规范》《应急响应预案》），是否定期更新；

人员安全：是否开展安全意识培训（如每年≥2次），是否签订保密协议；

应急响应：是否建立应急响应流程，是否定期组织演练（如每季度≥1次），演练记录是否完整。

（三）风险等级评估

根据风险发生可能性（L）和影响程度（S），综合判定风险等级（R=L×S），具体标准

风险等级

可能性（L）

影响程度（S）

定义与处理要求

高危

L≥0.7（很可能发生）

S≥0.7（严重影响业务/数据）

立即整改，24小时内启动修复，48小时内完成闭环

中危

0.4≤L0.7（可能发生）

0.4≤S0.7（较严重影响业务/数据）

7天内制定整改计划，30天内完成修复

低危

L0.4（发生可能性低）

S0.4（影响轻微）

纳入常态化管理，下次检查周期内整改

（四）防护措施制定与整改跟踪

制定防护措施

针对识