安全生产隐患排查整改表模板.docVIP

安全生产隐患排查整改表模板

一、适用范围与核心价值

本模板适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、交通运输、仓储物流、危险化学品、人员密集场所等）的安全生产隐患排查与整改管理工作，可用于日常巡查、专项检查、季节性排查、节假日检查、复工复产前检查等多种场景。其核心价值在于通过系统化记录隐患信息、明确整改责任、跟踪整改进度，实现隐患“发觉-登记-整改-复查-销号”全流程闭环管理，从源头预防生产安全，保障人员生命财产安全与企业稳定运行。

二、全流程操作指南

（一）前期准备：明确排查基础要素

确定排查依据：梳理相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度及操作规程，作为隐患判定的核心依据。

划定排查范围：根据企业特点，明确排查区域（如生产车间、仓库、办公楼、施工现场、特种设备区等）、排查对象（如机械设备、电气线路、消防设施、特种设备、作业人员行为、安全管理制度等），保证“无死角、无遗漏”。

组建排查团队：由企业主要负责人或安全负责人牵头，成员包括安全管理员、技术骨干、一线班组长（如生产部经理、设备部工、车间班组长*工等），必要时邀请外部专家参与，保证排查专业性和全面性。

准备排查工具：携带检查记录表、相机（拍摄隐患现场）、测量工具（如卷尺、万用表）、检测仪器（如气体检测仪、红外测温仪）等，保证隐患记录客观、准确。

（二）现场排查：多维度识别隐患

直观检查法：通过目视、耳听、手摸（保证安全前提下）等方式，观察设备运行状态（如是否有异响、漏油、松动）、作业环境（如通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好）、防护设施（如安全防护罩、护栏、紧急停止按钮是否完好）等。

仪器检测法：使用专业设备检测电气线路绝缘电阻、特种设备安全附件有效性、作业场所有毒有害气体浓度等，用数据判定隐患（如电机接地电阻大于4Ω，属电气隐患）。

资料核查法：查阅安全培训记录、设备维护保养台账、应急预案及演练记录、特种作业人员持证上岗情况等，核查管理类隐患（如新员工入职未进行三级安全教育，属管理漏洞）。

人员访谈法：与一线操作人员、安全管理人员交流，知晓实际操作中存在的困难、违规行为及未报告的隐患（如“为赶工期，某岗位未按规定佩戴防护用品”）。

（三）隐患记录与评估：精准分类定级

规范填写信息：现场发觉隐患后，立即在“隐患排查整改表”中记录以下核心信息：

隐患位置：具体到车间、设备编号或区域（如“一车间A区冲床设备”）；

隐患描述：清晰描述问题现象及可能导致的后果（如“冲床安全防护罩缺失，操作时人员肢体可能被卷入，导致机械伤害”）；

伴随证据：可附照片（标注拍摄时间、位置）或视频，保证可追溯。

隐患分类与分级：

分类：按性质分为“人的不安全行为”（如违章操作、未佩戴劳保用品）、“物的不安全状态”（如设备缺陷、安全设施失效）、“环境因素”（如作业场所狭窄、易燃物堆积）、“管理缺陷”（如制度缺失、培训不到位）四大类。

分级：按风险程度分为“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失，如消防系统瘫痪、特种设备未定期检验）、“一般隐患”（风险较低，可立即或限期整改，如灭火器压力不足、通道堆放杂物）。

（四）整改任务分配：明确责任与时限

制定整改措施：针对隐患类型，制定具体、可操作的整改方案：

人的不安全行为：立即纠正违规行为，开展针对性培训（如“立即停止违章作业，由安全员*工组织重新学习操作规程，1日内完成”）；

物的不安全状态：维修、更换或报废设备（如“联系设备供应商采购防护罩，由设备部*工负责安装，3日内完成”）；

环境因素：清理、隔离或改善环境（如“立即清理仓库通道杂物，设置警示标识，当日完成”）；

管理缺陷：修订制度、完善流程（如“由安全管理部门牵头修订《安全培训管理制度》，5日内完成并组织培训”）。

明确责任主体：指定整改责任部门（如生产部、设备部）和责任人（如部门经理经理、具体执行人工），避免责任模糊。

设定整改时限：根据隐患风险等级合理确定：重大隐患立即整改（24小时内），一般隐患限期整改（一般不超过7天，复杂问题可延长至15天，需经主要负责人批准）。

（五）整改跟踪与复查：保证措施落地

动态跟踪进度：安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患及时提醒责任部门，必要时向企业主要负责人汇报。

现场复查验证：整改完成后，由排查组或指定复查人员（如安全员工、技术负责人工）到现场核查：

检查整改措施是否落实（如防护罩是否安装到位、培训记录是否完整）；

验证隐患是否消除（如设备运行是否正常、作业环境是否符合标准）；

填写“复查结果”栏，注明“合格”或“不合格”，并签字确认。

不合格处理：若复查不合格，需重新制定整改方案，明确新时限，直至隐患彻底消除。

（六）闭环管理：记录归档与持续改进

销号归档