2025年妇幼卫生项目免费医疗物资管理自查报告.docxVIP

2025年妇幼卫生项目免费医疗物资管理自查报告

为全面落实国家妇幼健康服务项目要求，规范免费医疗物资管理，切实保障妇女儿童健康权益，我单位依据《全国妇幼卫生项目管理规范》《基本公共卫生服务项目绩效考核指标》等文件要求，成立专项自查工作组，于2025年8月1日至8月15日，通过查阅资料、现场核查、系统比对、访谈沟通等方式，对2025年度1-7月妇幼卫生项目免费医疗物资（以下简称项目物资）的采购、仓储、发放、使用及监督全流程开展自查。现将自查情况报告如下：

一、管理机制运行情况

我单位严格落实统一管理、分级负责、责任到人的物资管理原则，建立领导小组-管理部门-执行机构三级管理体系。领导小组由分管妇幼健康工作的副院长任组长，成员包括财务科、药械科、妇幼保健科、信息科负责人及各社区卫生服务中心（乡镇卫生院）分管院长，统筹物资管理政策制定、重大事项决策及跨部门协调；药械科作为物资管理责任部门，设专职物资管理员2名（均持有药学专业资格证书），负责物资采购执行、仓储管理及发放监督；各基层医疗卫生机构（共12家）设立物资管理岗，由公共卫生科科长或药房负责人兼任，具体承担物资接收、发放及使用记录工作。

制度建设方面，2025年初修订完善《妇幼卫生项目免费医疗物资管理办法》，明确计划申报-采购执行-验收入库-存储养护-发放使用-质量追踪-报废处置全流程23项操作规范，配套制定《物资验收单》《入库登记台账》《发放记录表》《使用反馈表》等11类标准化表单，确保各环节可追溯。同时，将物资管理纳入年度绩效考核，占比15%，考核内容涵盖账物相符率（目标≥98%）、发放及时率（目标≥95%）、使用合规率（目标≥99%）等6项核心指标，2025年上半年考核结果显示，12家基层机构中10家达标，2家因发放台账填写不规范扣1-2分，已督促整改。

责任落实方面，实行双签责任制，物资采购合同由药械科负责人与分管院长共同签字确认，入库验收由采购员与仓库管理员双人核对签字，发放交接由发放方与接收方现场签字确认，使用记录由服务对象或家属签字存档。通过层层压实责任，上半年未发生物资挪用、私分或违规处置等情况。

二、物资采购管理情况

2025年项目物资采购计划根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、叶酸增补预防神经管缺陷等6个妇幼专项服务内容，结合2024年实际使用量（叶酸片12.3万瓶、儿童维生素D滴剂8.7万盒、产后访视包5.2万套）及2025年服务人口预测数据（辖区常住人口48.6万，其中孕产妇约6200人、0-6岁儿童约3.1万人）编制，经领导小组审核后于2025年1月10日报上级主管部门备案。

采购执行严格遵循《政府采购法》及地方政府集中采购目录要求，除急救类物资（如新生儿复苏包）因时效性采用竞争性谈判外，其余物资（占比92%）均通过公开招标采购。2025年1-7月共完成3批次采购，涉及物资8类，总金额218.6万元。供应商选择重点考察资质（均具备医疗器械或药品经营许可证）、质量（提供近3年产品检测报告）、价格（综合比价后选择均价低于市场同类产品15%-20%的供应商）及服务（要求48小时内响应补货需求），最终确定5家合作供应商，其中2家为连续3年合作的优质供应商。

合同签订明确质量标准（如叶酸片需符合《中国药典》2020版要求）、交货时间（常规物资提前30天供货，急救物资接到通知后24小时内送达）、验收方式（外观检查+抽样检测）、违约责任（质量不达标按合同金额20%赔付）等条款。验收环节由药械科联合质控科实施，核对物资名称、规格、数量、生产批号、有效期（均要求≥12个月）与采购订单一致后，抽样送检（委托第三方检测机构，上半年检测合格率100%），检测报告与验收单同步存档。

三、仓储管理情况

项目物资仓储依托单位中心药库（面积200㎡），实行专库专用、分区管理，设置待验区、合格品区、不合格品区、冷藏区（2-8℃）、常温区（10-30℃），各区标识清晰，通道宽度≥1.2米，符合《药品经营质量管理规范》（GSP）要求。仓库配备温湿度自动监测系统（24小时记录，异常时短信预警）、消防设施（烟感报警器4个、灭火器8具）、防盗监控（全覆盖摄像头6个，录像保存6个月）及防虫鼠设施（挡鼠板、粘鼠板），上半年温湿度超标记录为0次，消防演练开展2次，未发生安全事故。

入库管理严格执行三查三对：查物资外观（无破损、无污渍）、查包装标识（清晰完整）、查随货文件（检验报告、合格证、送货单）；对数量（与送货单一致）、对规格（与采购计划一致）、对有效期（与合同要求一致）。验收合格后，物资管理员在3个工作日内完成系统录入（使用医院HIS系统，物资编码与国家药品监管码关联），生成电子台账（包含名称、规格、生产企业、批号、