出差管理详细规定.docxVIP

申明:

本文件属浙江浙天通信工程全部。未经文控中心同意,严禁复制、泄露、修改和使用,在本企业内部使用,限于发放名单上部门、人员或其委托人。

修改记录

序

页次

最新

版次

修改内容记要

制/修订者

审核

同意

生效日期

1

5

2.0

1、依据企业最新组织架构对原有岗位名称进行调整。2、对出差住宿标准、交通标准及补助进行修订。3、明确出差申请要求。

修订

审核

同意

日期

日期

日期

分发

对象

□董事长室□总裁办□市场部□商务部

□项目管理部□采购部□行政人事部□财务部

□各事业部█全企业

出差管理要求（试运行稿）

目标：为统一企业出差办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销步骤、合理控制费用支出，特制订本要求。

适用范围：本管理要求适适用于浙江浙天通信工程及其下属分、子企业全部因公出差职员。

职责定义：

人资行政中心：负责本要求制订、修改和解释；并依据考勤对出差情况进行核实。

财务中心：负责根据要求对差旅费报销进行审核。

出差人员：

根据企业《考勤管理制度》要求提前申报出差计划，并经OA审核同意后实施出差任务。

遵守出差期间要求，出差返程后立即提交出差工作汇报及差旅费用报销。

发生出差部门：

本着提升出差效益标准，对职员出差计划及工作安排合理性进行评定审核。

审核出差汇报，并对出差效果进行评价。

对差旅费报销是否符合规范及合理性进行审核。

定义

出差定义：出差指离开单位驻地办公地点（以地级市为单位）以外区域办理公事；需要在本市（地级市）办理公务者称为“公出”。事业部责任人在管辖区域内（最大以省为单位）办理公务者，视为“公出”，如X省事业部总经理在X省内办理公事视为“公出”，公出可不走出差申请，不享受出差补助，所产生费用参考差旅费标准报销。

差旅费定义；差旅费指各部门日常业务中出差所发生交通费、住宿费、就餐补助及市内交通费等费用。

交通费指火车、飞机、长途汽车等费用。

住宿费指出差个人产生酒店住宿费。

就餐补助指出差当日可享定额餐费补助。

市内交通费指，出差办事必经之路所产生费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站必经路线所产生费用。

企业高级管理人员（总裁助理、总监级以上）出差可使用企业车辆，其它人员在发生紧急、关键事务时可申请使用企业车辆或私车公用。

出差申请

职员因公出差应提前按企业《考勤管理制度》要求，提前提议OA申请，具体填写出差计划（包含但不限于出差日期、起始地点、工作内容、交通方法等），经审核同意后出差。

因公务紧急，未能推行出差审批手续，须由部门责任人短信、微信或邮件报最高审核人同意后方可实施，同时将出差情况向人力资源部进行报备。在出差返回后1个工作日内补办相关手续。

出差期间因工作需要或其它不可抗力而延长出差时限，须汇报上级领导审核，并在返回后1个工作日内补办情况，说明发生延长理由。

差旅费标准

住宿标准

级别

报销标准

一级城市

二级城市

其它城市

总裁、董事长

按实报销

副总裁

650

550

450

总裁助理、董秘、总监、事业部总经理级

550

450

350

经理层

450

350

300

经理层（不含）以下

300

250

200

备注说明：

一级城市包含：北京、上海、广州、深圳、杭州；

二级城市包含：其它直辖市及省会城市，计划单列市大连、青岛、宁波、厦门；

其它城市：除上述城市以外其它市。

经理层指岗位矩阵图上为经理层岗位人员。

出差餐费补助

出差餐费补助为50元/天；领取出差餐费补助人员，由企业人力资源部按考勤情况取消当日对应餐费补助。

交通费标准

级别

报销标准

机票

火车票（含高铁、动车）

汽车票

总裁、董事长

头等舱

商务座、特等座、软卧

按实

副总裁

公务舱

一等座、软卧

按实

总裁助理、总监、董秘、事业部总经理级及以下

经济舱

二等座、硬卧

按实

报销标准（详见财务部《报销管理要求》）

总标准

出差标准上采取公共交通出行方法，除特殊情况外许可驾车出行（如同行人数较多、所去地域交通不便利等），需在出差申请单上说明驾车出差具体原因。

差旅费报销必需附上出差申请，无出差申请不给予报销任何费用；出差超出标准部分，由个人负担。

公出费用报销参见财务报销要求，具体报销标准可参考出差标准。

职员出差期间，因游览、回家或非工作需要开支，由个人自理。

需在出差返回后一周之内报销（不然取消全部出差补助），连续出差间隔2天内视同连续出差。

住宿费用报销标准

住宿费用在标准内凭住宿费按实报销，超出住宿标准超出部分自行负担。

部门经理（含）及以下人员多人出差，应安排同性别两人同住，住宿标准参考出行人中等级较高人；如未按要