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配送中心有关规章制度

仓库出入库制度

BCYC/PS-GZ-01

一、卷烟入库

1.卷烟入库须依照入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等逐项进行核查，确认无误，记卡上帐，办理入库手续。

2.卷烟入库须按照质量原则进行验收，抽查比例不少于1%，同步做好记录。验收必要在办理入库手续迈进行，确有困难可在两日内进行。

3.卷烟入库时如发现问题，仓库保管员、验收员须作详细记录，并于次日前报送中心领导和关于部门解决，否则由仓库保管员、验收员负所有责任。对验收不合格卷烟，依照不同状况进行妥善解决，尽量减少和防止损失扩大。

二、卷烟出库

1.仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，禁止多付或少付卷烟。发现问题时及时查找因素并改正，方可发货。

2.库外自然温度高于库内温度超过8摄氏度时，应采用相应控温办法，否则不得出库。

3.发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完毕后应认真复核、登记。

4.卷烟出库要在保证质量前提下，按照“先进先出，出陈储新”原则办理。规格、质量不合原则卷烟不得出库。

5．仓库管理人员应督促提货人员将运送工具清扫干净，以保证卷烟运送安全。

《白都市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度》

BCYC/PS-GZ-02

1、送货员差错追究。规定钱、货当面点清，每天交帐做好记录。发生差款、差货责任自负，少款时全额补偿，同步按当天收款总额计算。差货时，查找因素把货补齐。当天卷烟没有送出时，在2日内必要送到。所有配送卷烟车组当天必要做到日清日结，否则扣车组每人2分。

2、分拣员差错追究。规定分拣精确及时导致差错，影响送货，每发现一次扣2分。

3、员工违章、违纪追究。不服从领导分派，违犯各项制度导致重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴导致影响者，发现一次扣3分。没有完毕当天工作任务者，每天扣5分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。

《白都市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度》

BCYC/PS-GZ-03

1、贯彻库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，减少卷烟损耗。

2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用当代科学养护手段，设立严密保管帐卡，所有纳入微机管理系统，精确及时记载库存卷烟各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐卡、账账相符。

3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其她物品混杂堆放，特别是不能和某些有异味易挥发具有大量水分物品一起存储。保持卷烟仓库清洁隔潮，具备良好通风条件。

4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持先进先出原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导解决，防治超期变质。

5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调节温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护规定相适应，遇到雨季定期吸潮、放风。

6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜绝退货，不准调换。

《白都市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度》

BCYC/PS-GZ-04

1、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点成果报仓储部主任备案。

2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌总数50%，低档卷烟抽查品牌总数40%，盘点成果上报物流配部中心备案。

3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐个盘点。

4、账物不符，及时查找因素，由于人为导致，除按照批发价补偿外，每个品牌扣保管员相应工资。

5、认真填制库存状况确认信息表，盘盈作相应账物解决，盘亏要查明因素。

6、每月将盘点成果做汇总，由盘点人员签字，上报关于领导，物流配送中心保存一份备案。

《白都市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度》

BCYC/PS-GZ-05

为加强破损卷烟管理，减少库存商品损失，规范公司核算行为，减少运营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。

一、破损因素明晰，责任主体明确解决办法

（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成破损卷烟，按本办法解决。

（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损，由有关部门负责人确认破损因素，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸导致且责任主体明确，由仓储部负责人确认破损因素和破损责任，装卸工按现行批发价进行补偿；在分拣过程中属人为因素致损，且责任主体明确，由分拣部负责人确认破损因素和破损责任，负责人按现行批发价进行补偿；送货员在送货过程中属人为因素导致，且责任主体明确，由送货部负责人确认破损因素和破损责任，负责人按现行批发价进行补偿。

（三）在卷烟