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企业双重预防体系建设文件汇编

前言

安全生产是企业发展的生命线，双重预防体系（即安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制）是当前企业提升本质安全水平、防范生产安全事故的核心手段。本文件汇编旨在为企业提供一套系统性、可操作性强的双重预防体系建设指引，通过梳理关键环节、明确核心内容、规范文件格式，助力企业构建科学、有效的安全管理屏障。

本汇编并非一成不变的模板，企业在实际应用中，应充分结合自身行业特点、生产规模、工艺复杂程度以及现有管理基础，进行差异化设计和动态调整，确保体系建设的针对性和实效性。

第一部分：双重预防体系建设顶层设计与策划文件

一、企业双重预防体系建设实施指南（或管理手册）

1.1总则

*1.1.1目的与意义：阐述建立双重预防体系对于企业安全生产管理的核心价值，如提升风险预控能力、消除事故隐患、保障员工生命财产安全等。

*1.1.2适用范围：明确本体系适用的部门、区域、生产环节及相关人员。

*1.1.3基本原则：提出体系建设应遵循的原则，如“安全第一、预防为主、综合治理”、“全员参与、分级负责”、“风险导向、精准管控”、“持续改进、动态优化”等。

1.2组织机构与职责

*1.2.1领导小组：明确企业双重预防体系建设领导小组的组成、主要职责（如统筹规划、资源保障、重大事项决策等）。

*1.2.2工作小组：明确具体负责体系日常建设、运行、监督与改进的工作小组（可设在安全管理部门或单独设立）及其职责。

*1.2.3部门及岗位职责：清晰界定各职能部门、车间、班组以及各层级人员在双重预防体系建设与运行中的具体职责，确保责任到岗、到人。

1.3工作目标

*设定体系建设的总体目标和阶段性目标，如风险辨识覆盖率、重大风险管控率、隐患整改闭环率、事故率降低指标等。

1.4建设实施步骤

*分阶段描述体系建设的具体流程和时间节点，通常包括：初始评估与策划、体系文件编写、风险辨识与评估、风险分级管控措施制定、隐患排查治理流程建立、培训宣贯、试运行与完善、正式运行与持续改进等阶段。

二、企业双重预防体系建设责任制文件

2.1主要负责人职责

*明确企业主要负责人是双重预防体系建设的第一责任人，对体系建设的全面性、有效性负总责。

*包括但不限于：组织制定体系建设规划、保障必要资源投入、组织审定重大风险管控方案、督促隐患整改等。

2.2分管负责人职责

*明确分管安全生产工作的负责人在双重预防体系建设中的组织实施、协调推进和监督检查职责。

2.3各职能部门及车间负责人职责

*明确各部门（如生产、设备、技术、采购、人力资源等）及车间负责人在本部门/车间范围内推动双重预防体系落地、组织风险辨识评估、落实风险管控措施、开展隐患排查治理等职责。

2.4班组长及岗位员工职责

*明确班组长组织本班组风险辨识、落实管控措施、带领员工开展日常隐患排查的职责。

*明确岗位员工参与风险辨识、执行风险管控措施、报告和处置本岗位隐患的职责。

第二部分：风险分级管控体系建设核心文件

三、风险辨识与评估管理制度

3.1总则

*明确风险辨识与评估的目的、范围（覆盖所有生产经营活动、所有人员、所有设备设施、所有作业环境）和基本原则。

3.2风险辨识

*3.2.1辨识方法：规定适用的风险辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等，并说明不同方法的适用场景。

*3.2.2辨识内容：明确辨识应考虑的因素，包括但不限于：人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理上的缺陷，以及正常、异常、紧急三种状态。

*3.2.3辨识组织与频次：明确各层级、各部门风险辨识的组织方式、牵头部门及定期辨识、动态辨识（如工艺变更、设备改造、新项目投产前等）的要求。

3.3风险评估

*3.3.1评估方法：规定风险评估的方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等，并明确评估参数（如可能性、后果严重性）的取值标准和等级划分。

*3.3.2风险等级判定：明确风险等级划分标准（通常分为重大、较大、一般、低四个等级），并对不同等级风险的判定阈值作出规定。

*3.3.3评估组织与流程：明确风险评估的组织部门、参与人员、评估流程（包括评估报告的形成与审批）。

3.4风险信息更新

*规定风险辨识评估结果的定期回顾、评审与更新机制，以及在发生特定情况（如发生事故、出现新的法律法规要求、生产工艺重大变化等）时的即时更新要求。

四、风险分级管控措施制定与实施指南

4.1风险管控基本原则

*阐述风险管控应遵循的原则，如“分级管控、逐级负责”、