原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
行政办公用品采购申请审批表高效管理版
一、适用场景：规范办公用品采购全流程
本工具适用于企业、事业单位及各类组织内部行政办公用品采购的申请与审批管理，具体场景包括：
日常办公耗材采购：如纸张、笔、文件夹、墨盒等消耗品；
办公设备补充：如打印机、扫描仪、办公椅等固定资产或耐用品；
部门专项需求：如会议用品、宣传物料、特定工具等非日常但必要的办公用品；
批量集中采购：月度/季度办公用品统一申购，提升采购效率。
通过标准化流程，避免采购随意性，控制成本，保证资源合理分配。
二、操作流程：六步完成高效审批
（一）第一步：申请人填写申请表
申请人根据部门实际需求，登录行政管理系统或《行政办公用品采购申请审批表》，完整填写以下信息：
基础信息：申请日期、申请人姓名（*）、所属部门、联系方式（内部分机号）；
采购明细：逐项填写物品名称、规格型号（如A4纸“70g/白色”）、单位（件/箱/台）、数量（需注明预估单价及总金额）、用途（如“日常办公”“会议使用”）；
紧急程度：勾选“常规”“紧急”（紧急采购需注明原因，如“会议急需”）；
附件信息：如特殊物品需提供报价单、质量参数说明等，需一并或附后。
示例：
物品名称
规格型号
单位
数量
预估单价（元）
总金额（元）
用途
A4复印纸
70g/白色
箱
5
25
125
日常打印
（二）第二步：部门负责人审核
申请人提交后，自动流转至部门负责人（*）审批，或通过OA系统发送审批提醒。部门负责人需重点审核：
需求合理性：物品是否为部门工作必需，是否存在重复采购或可替代方案；
数量准确性：是否超出实际使用需求，避免浪费；
预算匹配度：采购金额是否控制在部门年度/月度预算范围内。
审核通过后签字确认（电子签或纸质签），若不通过需注明原因并退回申请人修改。
（三）第三步：行政部复核
部门审批通过后，由行政部（*）统一复核，核心职责包括：
库存核查：查询办公用品台账，确认是否有库存或可调拨（如其他部门闲置物品），避免重复采购；
标准核对：核对物品规格是否符合公司采购标准（如品牌、质量等级），特殊物品需确认是否具备采购资质；
汇总统计：对各部门申请进行分类汇总，形成采购清单，批量采购时可整合相同物品需求，降低采购成本。
复核通过后提交至财务部，若发觉库存充足或需求不合理，需退回并说明原因。
（四）第四步：财务部审批
财务部（*）根据公司财务制度及预算情况进行最终审批，重点关注：
预算合规性：采购总金额是否在年度办公用品预算额度内，超预算采购需提交《预算外申请表》并说明理由；
价格合理性：对比历史采购价格或市场均价，预估单价是否合理，防止虚高报价；
付款方式：确认是否符合公司财务付款流程（如预付款比例、发票要求等）。
审批通过后，行政部方可启动采购流程；若未通过，需反馈至申请人及部门负责人调整需求。
（五）第五步：采购执行与入库
审批通过后，行政部根据采购清单实施采购：
常规采购：通过合格供应商目录进行比价采购，优先选择长期合作供应商；
紧急采购：可直接联系供应商，但需保留报价记录，事后补办手续；
到货验收：物品送达后，由行政部（*）及申请人共同核对物品名称、规格、数量、质量，确认无误后填写《办公用品入库单》，更新库存台账；
发放登记：入库后，按申请人需求发放物品，要求领取人签字确认，保证责任可追溯。
（六）第六步：归档与反馈
采购完成后，行政部需将以下资料整理归档（电子+纸质）：
《采购申请审批表》（含各环节审批意见）；
采购合同/订单、付款凭证、发票；
《入库单》《发放登记表》。
同时定期（如每月）向各部门反馈采购执行情况，包括预算使用进度、常用物品库存预警等，提升采购透明度。
三、模板表格：行政办公用品采购申请审批表
行政办公用品采购申请审批表
申请日期
年月日
申请部门
申请人
*
联系方式（内线）
紧急程度
□常规□紧急
紧急原因
采购明细
序号
物品名称
规格型号
单位
数量
预估单价（元）
1
2
3
合计金额
大写：
小写：
元
附件说明
□报价单□质量参数□其他：
审批意见
部门负责人
签字：
日期：
年月日
行政部复核
签字：
日期：
年月日
财务部审批
签字：
日期：
年月日
分管领导审批
签字：
日期：
年月日
采购执行
采购人：
日期：
年月日
到货日期
年月日
备注
四、关键注意事项：规避常见管理风险
（一）信息填写完整性与准确性
物品名称、规格型号需明确，避免使用“办公用品”“一批”等模糊表述，防止采购错误；
数量、单价需合理预估，与实际需求匹配，禁止虚报数量套取预算；
紧急采购需提前说明原因，紧急程度仅限“会议突发需求”“办公设备故障维修”等特殊场景，滥用紧急流程会影响审批效率。
（二）审批流程规范性
严格按照“申请人→部门负责人→行政部→财
文档评论（0）