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生产制造安全检查清单与整改模板

一、适用范围与应用场景

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与依据

根据企业安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）及国家/行业标准（如《安全生产法》《机械安全防护装置》），确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防通道畅通性”）。

制定检查计划，明确检查范围（如“冲压车间全部设备”“1号仓库货架稳定性”）、时间节点及参与人员（至少包含安全主管、车间负责人、设备专员）。

人员与工具准备

组建检查小组，明确分工：记录员（负责填写检查表）、检查员（负责现场核查）、技术员（负责设备/专业领域评估）。

准备检查工具：卷尺、测电笔、温湿度计、安全帽、绝缘手套、手电筒、拍照设备（用于记录隐患现场）等。

（二）现场检查实施

区域逐项排查

按照检查计划，对指定区域进行“全覆盖、无死角”检查，重点关注以下维度：

设备设施安全：机械防护装置（如防护罩、安全光幕）是否完好，特种设备（叉车、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标识，电气线路是否无破损、裸露，设备接地是否可靠。

作业环境安全：通道是否畅通（宽度不小于1.2米），物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、顶距、垛距、灯距），照明与通风是否满足作业需求，地面是否无油污、积水。

消防与应急：灭火器压力是否正常、在有效期内，消防栓箱内配件是否齐全，应急照明与疏散指示标志是否完好，应急通道标识是否清晰。

人员操作规范：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（安全帽、防护眼镜等），特种设备操作人员是否持证上岗，违章操作（如设备运行时清理杂物）是否存在。

问题记录与取证

对发觉的隐患，现场填写《安全检查清单表》，详细记录：隐患位置（如“3号冲压机床东侧”）、问题描述（如“防护罩固定螺栓松动，存在设备运转时部件飞出风险”）、检查结果（“不合格”）、初步判定风险等级（高/中/低，依据可能导致的后果严重性及发生概率）。

对隐患现场进行拍照或录像，保证影像资料能清晰反映问题细节（如螺栓松动状态、消防通道堵塞情况），作为整改依据。

（三）隐患整改与跟踪

整改任务分配

检查结束后，由安全主管牵头召开隐患评估会，结合风险等级确定整改责任部门/人（如设备隐患由设备部负责，环境隐患由生产部负责），明确整改措施（如“更换松动螺栓为M8不锈钢螺栓，每日开机前检查紧固状态”）及整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停工整改，24小时内制定方案）。

填写《整改跟踪管理表》，唯一整改编号（如001”），同步发送至责任部门负责人及企业分管领导。

整改过程监督

责任部门按整改措施落实，整改期间需采取临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免隐患扩大。

安全主管每日跟踪整改进度，对未按期整改的部门进行催办，必要时上报企业安全生产委员会协调资源。

整改结果验证

责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》（含整改前后对比照片、更换部件记录等），申请复查。

检查小组在2个工作日内现场复核，确认隐患是否彻底消除、整改是否符合标准，验证结果在《整改跟踪管理表》中记录（“合格/不合格”）。

验收合格后，标注“闭环”；不合格的，重新制定整改方案并跟踪。

（四）总结与归档

检查结果分析

每月/每季度对检查与整改数据进行汇总，分析高频隐患类型（如“电气线路老化占比35%”）、责任部门整改进度，形成《安全检查分析报告》，提出针对性改进建议（如“增加电气线路季度专项检测频次”）。

资料归档

将《安全检查清单表》《整改跟踪管理表》《整改完成报告》《安全检查分析报告》等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备后续追溯或审核。

三、安全检查清单模板

表1：生产制造安全检查清单表

检查区域

检查项目

检查标准（示例）

检查结果（合格/不合格）

问题描述（具体位置、细节）

整改责任人

整改期限

冲压车间

机械防护装置

防护罩无变形、螺栓紧固，安全光幕灵敏度达标

不合格

3号冲压机床东侧防护罩固定螺栓松动2颗

张*

2024-05-03

1号仓库

消防器材配置

灭火器压力在1.2-1.5MPa，有效期内

不合格

B区3号货架旁2具灭火器指针在红区（压力不足）

李*

2024-05-02

配电室

电气线路

线缆绝缘层无破损，配电箱接地电阻≤4Ω

合格

/

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喷涂车间

通风系统

有害气体浓度≤国家限值，风机运行无异响

不合格

排风风机异响，轴承润滑不足

王*

2024-05-04

表2：整改跟踪管理表

整改编号

问题描述（引用检查清单）

责任部门

整改措施（具体行动）

计划完成时间

完成情况（是/否）

验证人

验证结果（合格/不合格）

闭环状态（是/否）001

3号冲压机床东侧防护罩固定螺栓松动2颗

设备部

更换为M8不锈钢螺栓，使用扭矩扳手紧固至