行政工作流程审批标准作业程序集.docVIP

行政事务流程审批标准作业程序集

一、总则

（一）目的

为规范公司行政事务审批流程，提高审批效率，明确各环节职责，保证行政事务处理合规、有序，特制定本标准作业程序集（以下简称“SOP”）。本SOP适用于公司内部各类行政事务的审批管理，旨在统一标准、减少冗余、提升协同效率。

（二）适用范围

本SOP适用于公司全体员工及涉及行政事务审批的部门，涵盖但不限于以下场景：

日常办公物品采购申请（如文具、设备耗材等）；

差旅申请（国内/外出差、交通住宿安排等）；

费用报销（办公费、招待费、交通费等）；

会议室及公共资源使用申请；

固定资产领用与归还（如电脑、办公家具等）；

其他需审批的行政事务（如印章使用、证明开具等）。

二、行政事务审批流程操作指引

（一）申请发起

申请人准备材料

根据拟办理的行政事务类型，填写对应模板表格（详见“三、标准化模板表格”），保证信息真实、完整、准确；

准备必要的附件材料（如采购需提供3家以上供应商报价单、差旅需附行程说明、费用报销需附原始发票等）。

提交申请

通过公司OA系统/线上审批平台提交电子申请，或填写纸质版表格提交至行政部门；

注明申请事项类型、紧急程度（普通/紧急），并勾选后续需参与的审批部门/人员。

（二）部门初审

审核人：申请人所在部门负责人（或指定授权人）。

审核内容：

申请事项是否符合部门工作需求及预算规划；

填写信息是否完整，附件材料是否齐全；

事项必要性合理性（如采购是否为必需品、差旅是否与业务直接相关等）。

审核结果处理：

通过：在审批系统中签署“同意”意见，流转至下一环节；

驳回：注明驳回原因（如“预算超限”“材料不全”），退回申请人修改后重新提交；

需补充材料：列出需补充的材料清单，要求申请人3个工作日内提交。

（三）跨部门协同审核（如涉及）

审核部门：根据事项类型确定，例如：

采购申请：需行政部门审核供应商资质、市场价格合规性；

费用报销：需财务部门审核票据真实性、金额准确性及是否符合报销制度；

会议室使用：需行政部门审核资源冲突情况。

审核时限：2个工作日内完成，逾期未反馈视为默认通过。

结果处理：同部门初审流程，通过则流转至下一审批层级，驳回则说明原因并退回。

（四）领导审批

审批层级：根据事项金额/性质确定，例如：

日常小额采购（≤1000元）：行政部门负责人审批；

大额采购（＞1000元）：分管行政副总审批；

差旅申请：部门负责人+分管业务副总双审批；

重大费用支出（≥5000元）：总经理审批。

审批重点：事项是否符合公司战略/制度、预算是否在可控范围、风险是否可控等。

结果反馈：审批通过后，系统自动审批编号并通知申请人；驳回则由行政部门同步结果至申请人。

（五）结果执行与归档

执行：

审批通过后，申请人根据结果办理后续事项（如采购联系供应商、差旅预订机票、会议室使用确认等）；

行政/财务部门根据审批结果提供支持（如采购订单盖章、费用报销付款等）。

归档：

审批完成后，所有材料（含电子版/纸质版）由行政部门统一整理，按“申请编号+事项类型+日期”分类归档，保存期限不少于3年。

三、标准化模板表格

（一）通用行政事务审批申请表

申请编号

申请人*

部门*

工号*

联系方式*

申请日期*

申请事项类型*（勾选）：□办公采购□差旅□费用报销□会议室□其他______

紧急程度*：□普通□紧急

事项详细说明

（根据类型填写，如采购需注明物品名称、规格、数量、预估单价、总预算、用途；差旅需注明出发地/目的地、时间、事由、交通方式、住宿标准等）

附件清单

（名称及份数，如“报价单1份”“行程单1份”“发票原件X张”）

审批意见栏

部门负责人*：签字：__________日期：__________意见：□同意□驳回□补充材料______跨部门审核（如行政部门/财务部门）：签字：__________日期：__________意见：□同意□驳回□补充材料______领导审批（如分管副总/总经理）：签字：__________日期：__________意见：□同意□驳回

（二）审批流程跟踪表

申请编号

事项名称

当前环节

处理人*

接收时间

处理意见

处理时间

下一步骤

四、操作要点与常见问题提示

（一）材料完整性要求

采购申请需提供至少3家供应商的书面报价单（加盖公章），若为长期合作供应商可提供年度框架协议；

费用报销发票需为合规税务发票，抬头、税号等信息准确无误，且与申请事项一致；

差旅申请需附出差任务说明（需部门负责人签字），境外差旅还需提前提交签证复印件。

（二）审批时限管理

部门初审、跨部门审核：2个工作日内完成；

领导审批：1-3个工作日（根据审批层级调整）；

紧急事项需在申请时标注“紧急”，各部门优先处理，审批时限可缩短至1个工作日。

（三）特殊情