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成品管理制度

成品管理制度第1篇

一、管理职能

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各物资周转储备

的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物

资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降

低费用，加速资金周转。

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据

信息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济

责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量

标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理包（括虚仓）。

三、程序

1原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或

其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实

际收货人要求进行处理.

1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的送货单”或供方的“装箱单”详

细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”

相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有

权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和

送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3.报检

仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统,

录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部

门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急应在1小时内完

成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。

1.4.入库

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，

仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位,

并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、

数量、库位等信息、，在“外购入库单”上睑收处签字确认后，单据交输单员统

一归档。

1.5.来料不良品退贷

l.b.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管

应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将

不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应

商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良

品，仓管员应以邮形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即

可。

1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车

间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点,

无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同

时通知采购安排退货。

1.5.3退货具体按照来（料不合格品退货处理流程）执行。

2.物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、

“三清”、十防”.

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；

2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据

货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、

年终盘点相结合。

2.8及时完善和更