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信息化办公环境安全检查清单模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类企事业单位、机关、社会组织等机构的信息化办公环境安全管理工作，具体场景包括但不限于：

日常安全巡检：定期对办公环境中的物理设施、网络设备、终端系统等进行常规安全检查，及时发觉并消除潜在风险；

新环境部署后检查：办公场所搬迁、机房升级、网络改造等完成后，全面验收新环境的安全配置是否符合标准；

合规审计前自查：配合数据安全法、网络安全法等法律法规要求，或应对第三方审计机构检查前的内部安全排查；

安全事件复盘：发生数据泄露、病毒感染等安全事件后，通过检查清单梳理环境漏洞，完善防护措施。

涉及部门包括IT运维部、行政部、安全合规部、各业务部门，检查负责人一般由IT主管、安全专员或部门负责人*担任。

二、安全检查标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查范围与目标

根据办公环境规模（如总部办公区、分支机构、远程办公点等）和业务需求，确定检查重点（如核心机房、服务器区域、员工终端等）；

制定检查目标，例如“保证终端设备补丁更新率100%”“验证网络访问控制策略有效性”等。

组建检查团队与分工

团队成员至少包含IT运维人员（负责设备、网络检查）、安全专员（负责策略、合规检查）、行政人员（负责物理环境检查）；

明确分工：工负责终端设备与网络安全，专员负责数据安全与访问控制，*经理负责物理环境与消防设施。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器、终端安全检测软件、网络分析仪、温湿度计、应急照明测试仪等；

资料：当前安全策略文档、上次检查问题整改记录、设备台账、应急预案等。

（二）现场检查执行阶段

逐项核对检查内容

对照“信息化办公环境安全检查清单（模板）”，逐项检查物理环境、网络设备、终端系统、数据安全等维度；

对每项检查内容，通过现场观察、工具检测、文档核查等方式验证是否符合标准，详细记录检查结果（合格/不合格）及问题描述。

现场问题初步确认

对发觉的“不合格”项，现场确认是否为即时可整改的问题（如终端密码强度不足、消防通道堆放杂物），若可立即整改，督促责任人完成并记录；

对无法即时整改的问题（如服务器漏洞需补丁更新、网络策略需调整），标注问题等级（高/中/低），并拍照或截图留存证据。

与责任人沟通确认

检查过程中，与设备使用部门、运维部门负责人沟通问题细节，确认问题描述的准确性，避免误判；

向责任人解释整改要求及期限，保证后续整改工作顺利推进。

（三）问题整改与跟踪阶段

分类汇总问题清单

检查结束后，24小时内汇总所有不合格项，按“物理环境”“网络安全”“终端设备”“数据安全”等维度分类，明确问题等级、责任部门及整改期限。

制定整改方案并落实

责任部门根据问题清单制定整改方案，明确整改措施、责任人及完成时间（如“高等级问题需3个工作日内完成，中等级问题7个工作日内完成”）；

IT运维部和安全专员负责审核整改方案的可行性，跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行通报。

整改结果复核与验证

责任部门完成整改后，提交整改报告（含整改措施、过程记录、验证截图）；

检查团队对整改结果进行复核，保证问题彻底解决，复核合格后在“复查结果”栏签字确认。

（四）总结与归档阶段

编制安全检查报告

汇总检查过程、问题清单、整改进度及复核结果，形成《信息化办公环境安全检查报告》，报送单位安全管理负责人*审阅；

报告需包含安全风险评估（如“当前存在3项高风险问题，主要集中在终端数据加密方面”）及改进建议。

资料归档与持续优化

将检查记录、问题整改报告、复核结果等资料整理归档，保存期限不少于2年；

根据检查结果及最新安全威胁（如新型病毒、漏洞预警），每半年更新一次检查清单内容，优化检查流程。

三、信息化办公环境安全检查清单（模板）

检查维度

检查项目

检查内容与标准

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

复查结果（合格/不合格）

物理环境安全

机房环境

1.温度18-27℃，湿度40%-60%；2.消防器材（灭火器、气体灭火系统）在有效期内，压力正常；3.门禁系统正常运行，进出记录完整。

现场检测+核查记录

*工

2024–

办公区域

1.重要区域（如财务室、服务器间）安装防盗门窗；2.窗户、锁具完好，无破损；3.消防通道畅通，无杂物堆放。

现场观察

*经理

2024–

用电安全

1.机房UPS电源运行正常，备用电池续航≥2小时；2.插座、线路无老化、过载现象；3.配电箱接地良好，标识清晰。

工具检测+现场观察

*工

2024–

网络安全

网络设备

1.防火墙策略已开启，默认端口关闭；2.路由器、交换机配置备份完整，最近备份时间≤1个月；3.入侵检测/防御系统告警日志无异常。

核查配置+日志分析

*工

2024–

无线网络

1.企业WiFi采用W