信息系统安全防护策略模板.docVIP

信息系统安全防护策略模板

一、适用范围与应用场景

二、策略制定与实施流程

（一）策略启动与需求调研

明确目标与范围：由组织高层（如总经理、主任）牵头成立安全策略专项小组，明确策略制定的核心目标（如保障数据机密性、完整性、可用性），确定策略适用的信息系统范围（如核心业务系统、办公系统、云平台等）。

业务需求与合规要求收集：

与业务部门（如业务部、信息中心）沟通，梳理信息系统支撑的核心业务流程及安全需求（如交易防篡改、用户身份认证等）；

收集国家及行业法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）、行业标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）及组织内部安全管理制度，形成合规性清单。

（二）安全资产识别与分类

资产梳理：通过资产盘点工具（如CMDB系统）或人工访谈，识别信息系统的硬件资产（服务器、网络设备、终端等）、软件资产（操作系统、数据库、应用系统等）、数据资产（业务数据、用户信息、敏感文档等）及服务资产（业务服务、运维服务等），记录资产名称、类型、所属部门、责任人等基本信息。

资产分级分类：根据资产对业务的重要性及敏感性，划分为核心资产（如核心交易数据库、用户隐私数据）、重要资产（如业务应用系统、内部办公系统）、一般资产（如普通终端、测试环境），并标注资产密级（如公开、内部、秘密、机密）。

（三）风险评估与等级划分

风险识别：采用资产-威胁-脆弱性（A-T-V）模型，识别信息系统面临的安全威胁（如黑客攻击、恶意代码、内部误操作、自然灾害等）及自身存在的脆弱性（如系统漏洞、弱口令、权限配置不当等）。

风险分析与等级判定：结合资产重要性、威胁发生可能性及脆弱性严重性，采用风险矩阵法（可能性×影响程度）评估风险等级（高、中、低），形成《安全风险等级评估报告》。例如：核心数据库存在未修复高危漏洞且面临外部攻击威胁，判定为高风险。

等级保护定级：根据《网络安全等级保护定级指南》，结合业务重要性和安全风险结果，确定信息系统的安全保护等级（如二级、三级、四级），并报公安机关备案。

（四）防护策略设计与编制

基于风险评估结果及等级保护要求，从技术、管理、人员三个维度设计防护策略，形成《信息系统安全防护策略文档》，核心内容应包括：

技术防护策略：

身份认证与访问控制：采用多因素认证（如密码+动态令牌）、最小权限原则配置用户权限，定期review权限清单；

数据安全：敏感数据加密存储（如AES-256）、传输加密（如）、数据脱敏（如测试环境用户手机号脱敏）；

网络安全：边界部署防火墙、入侵防御系统（IPS），划分安全区域（如DMZ区、核心区、办公区），实施VLAN隔离；

主机与应用安全：服务器安装防病毒软件、定期漏洞扫描与修复，Web应用部署WAF（Web应用防火墙），防范SQL注入、XSS等攻击；

安全审计：开启关键设备（服务器、网络设备、数据库）的日志审计功能，保留日志不少于6个月。

管理防护策略：

安全管理制度：制定《安全管理责任制》《应急响应预案》《第三方安全管理规范》等；

人员安全管理：明确安全职责分工（如安全主管负责策略审批，运维工程师负责技术落地），开展安全意识培训（每季度至少1次），签署保密协议；

供应链安全管理：对第三方服务商（如云服务商、外包开发团队）进行安全资质审查，签订安全保密协议。

（五）策略评审与审批发布

内部评审：由策略专项小组组织技术专家（如安全架构师、网络工程师）、业务部门代表、法务人员对策略文档进行评审，重点检查合规性、可行性、覆盖完整性，并根据评审意见修改完善。

审批发布：修改后的策略文档报组织高层（如分管副总经理、局长）审批，审批通过后正式发布，并通过内部系统（如OA、知识库）全组织传达，保证相关人员可查阅。

（六）策略落地与执行监督

技术措施部署：根据策略要求，采购或配置安全设备（如防火墙、WAF），部署安全软件（如防病毒系统、日志审计平台），完成系统配置加固（如关闭非必要端口、修改默认口令）。

责任分工与培训：明确各部门安全职责（如业务部门负责数据准确性，IT部门负责技术防护落地），组织相关人员开展策略执行培训（如安全设备操作、应急响应流程）。

执行监督：安全管理部门（如*安全部）通过定期检查（如每月1次）、技术监测（如SIEM系统实时监控）、审计日志分析等方式，监督策略执行情况，记录未执行项并督促整改。

（七）定期评估与动态优化

定期评估：每年至少组织1次全面安全评估，可结合内部审计或第三方专业机构（如*安全评估公司）服务，从策略有效性、技术防护能力、管理流程合规性等方面进行评估，形成《安全策略评估报告》。

动态优化：当发生以下情况时，及时修订策略：

信息系统架构发生重大变化（如云迁移、新增核心业务系统）；

发觉新的安全威胁或漏洞（如0day漏洞爆发、新型攻击