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XXX有限公司

文献编号：

程序文献

版本：

文献控制管理程序

页码：1/14

目录

1、目的

2、范畴

3、有关文献

4、职责

5、工作程序

6、报告和统计

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码

页次

修改单号

修改内容简述

修改人

备注

XXX有限公司

编号

文献控制管理程序

版本

A

第2页共14页

编制/日期

审核/日期

同意/日期

1.目的

对质量体系有关的文献，进行控制管理，确保有关场合使用的文献，均为有效版本。

2.范畴

合用于我司与质量体系有关文献的控制管理，涉及电子媒体的文献。

3.有关文献

无

4.职责

4.1总经理负责质量手册的同意和公布。

4.2管理者代表负责除质量方针目的、质量手册以外的同意及公布。

4.3各部门主管负责本部门编制和提供的文献的审核。

4.4各部门经办人员负责各类文献的编制、收集（涉及外来）文献和统计。并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文献，做好文献清单的统计。

4.5行政办公室负责文献的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（涉及外来文献）等管理工作。

5.工作程序

5.1行政办公室负责制订文献控制管理程序，有关部门程序规定实施。

5.2文献控制的流程。

文献发放办公室文献归档办公室文献同意特定的或部门主观领导

文献发放

办公室

文献归档

办公室

文献同意

特定的或部门主观领导

文献审核

授权部门负责

起草或更改文献

指定授权部门

作废回收解决有关只能部门或办公室使用部门或使用者按规定评审、修订、申请有关部门

作废回收解决

有关只能部门或办公室

使用部门或使用者

按规定

评审、修订、申请

有关部门

5.3文献的分类

5.3.1质量手册---是我司质量体系描述的大纲性文献。

5.3.2程序文献---是我司各过程中，质量的作业技术活动应遵照的途径和办法。

5.3.3其它管理性和技术性文献（第三层次文献）---如管理性的有：规章制度、管理办理、多个管理原则、工作计划、统计和报告的表达等；技术性的有：产品图纸、产品原则、工艺文献和原则、检查和检测规范、作业指导书、操作法规等。

5.3.4外来文献等---国标、国家和行业的原则、国家和地方的法律法规、合使用方法规和原则，顾客提供的工程规范等，被我司收集引用的文献。

5.4文献的编写导则

5.4.1我司的各类文献都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、同意人的签名方为有效。文献必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。外来文献被采用必须要有提供部门领导的承认签名。

4-1-1

文献控制管理程序版本：A第3页共14页

5.4.2质量手册和程序文献由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理同意。程序文献由有关部门经理审核、管理者代表同意。

5.4.3研发部门负责编写技术文献，涉及产品原则、技术图样、工艺文献、采购、规范、检查和实验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。部门经理同意。

5.4.4质量手册的编写

5.4.4.1手册的编号方法：

WS/QMXX

手册更换次序号（即板序A.B.C版时分别以01.02.03.04次序号表达）

表达质量手册

公司代号

5.4.4.2手册的构造

（1）手册由概述部分、正文部分和附录三部分构成。

A.概述部分：封面、目录及最新状态清单、同意实施令、修改履历、手册的管理和阐明、术语、公司概况等。

B.正文部分：按IATF16949-的原则叙述五大部分（一种规定四个过程的体系控制规定。

正文的每个部分应含有下列构造：

1）.目的---采用本过程的目的；

2）.合用范畴---本过程在体系中合用的领域；

3）.职责---完毕本过程实施控制所设计的责任者；

4）.程序概要---本过程实施控制的重要活动内容；

5）.支持性文献---对本过程实施控制活动的具体的遵照途径的文献。

C.附录：1.质量统计一览表。2.本手册各章节月原则各章节的对照表。3.程序文献清单等。

（2）手册每页的题头格式

WS

威索公司质量手册

编号

WS/QM-XX

（章节号）

（名称）

修改码

第页共页

5.4.4.3手册编写时的注意事项：

A.应明确质量体系建立的原则根据。

B.应明确质量体系覆盖的产品范畴。

C.应阐明体系所包含的管理过程及过程之间的互相作用和关系。

D.按原则规定，我司体系所要删减的细节及其合理性的阐明（仅限第七章）。