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关于开展轨道交通5号线工程

2017年4月份合同履约检查工作的通知

公司各相关部门、5号线工程施工、监理、第三方服务单位及相关单位：

为全面落实合同约定及公司相关工作要求，做好主要人员、进度、质量、安全、文明等管理工作，保证工程建设顺利开展，维护良好的社会环境，依据郑州市轨道交通5号线工程施工单位及监理单位履约检查实施细则(暂行)，结合相关法律法规和合同约定，经研究，定于2017年5月10日至5月12日开展5号线4月份合同履约检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

5号线工程施工、监理单位。

二、检查组织

组长：严文荣

副组长：孙立光王泽武

组员：工程部、质量部等相关人员，各标段业主代表、5号线纠察组成员、5号线土建监理单位总监

三、检查内容

（一）、在建工程实行专业分包和劳务分包合同审批和签订情况。

（二）、防汛应急物资及隐患点排查情况。

（三）、各个责任工区的防暑降温及扬尘治理情况。

（四）、顶板回填土是否按要求施工。

（五）、现场质量安全标准化落实情况（含附属结构）。

（六）、特种设备及起重吊装安全管理情况。

（七）、本通知附表内容。

四、检查时间安排

检查自2017年5月10日开始，根据检查进度情况提前半天通知被检查单位。

检查计划如下：

5月10日上午：土建12标、11标，监理06标，市政01标；

下午：土建10标、09标，监理05标；市政02标（紫荆山站）；

5月11日上午：土建08标、07标，监理04标；

下午：土建06标、05标，监理03标；

5月12日上午：土建04标、03标，监理02标；

下午：土建02标、01标，监理01标；市政02标（花园路站）、监理市政02标；

五、相关要求

（一）施工、监理单位要高度重视本次检查，立即组织人员开展自查自纠，对存在的问题进行全面排查整改，形成汇报材料。

（二）现场检查时，总承包施工单位项目经理、总监理工程师及主要岗位人员须在现场接受检查，如实提供自查报告及备查资料。

（三）检查结束后，对存在问题较多，隐患严重的单位和相关责任人将按照有关规定予以严肃处理。

特此通知！

附表一、施工单位日常检查用表

附表二、监理单位日常检查用表

2017年5月8日

郑州市轨道交通5号线工程土建施工

施工单位日常检查用表

标段：检查日期：

考核内容

分值

扣分内容

考核评分

备注

合同

管理

8

1.项目主要管理人员每月在工地工作不满22天，每天扣0.5分；未经请假擅自离开工地一次，扣0.5分

2.主要管理人员不能到岗不申请变更的，每人次扣1分

3.未按时报送周/月/季报、施工计划、建设动态、资金需求、新闻稿等各类资料，每次扣0.5分

4.报送资料内容不全、不符合要求或现场实际情况、数据错误等，每次扣0.5分

5.市长热线、12319等信访投诉累计多次或未及时反馈、整改，每次扣1分

6.未能按要求认真进行工程数量核算工作，扣2分

7.合约工程师、计量工程师不按要求出席业主、监理组织的会议，一次扣1分

8.未能按要求认真报送统计报表，一次扣0.5分

工程质量管理

20

1.未对分包单位进行定期考核，每项扣1分

2.无钢筋原材进场验收记录，钢筋原材或接头未送检或检测报告未出之前投入使用，每项扣2分，钢筋成品或半成品加工质量不符合规范要求，钢筋绑扎、焊接不符合规范要求，每项扣0.5-1分；未落实三检制度的每项扣2分；

3.主体或附属结构模架材料无进场验收记录，未按专项方案施工，违反验收程序，未落实三检制度的，每项扣1-2分

4.防水材料未按照设计图纸或相关设计规范进行检测，检测报告未出之前投入使用，或检测项目不齐全，检测指标不达标的，每项扣2分；现场防水基面或防水施工质量不满足设计图纸或相关规范要求的，每项扣1分

5.围护结构侵限，存在喷锚不平整、厚度不够、露筋等质量缺陷的，每项扣1-2分

6.砼浇筑令、开盘鉴定、配合比单等资料缺失的，每项扣1分；砼浇筑过程中无人旁站、中途脱岗，未履行旁站职责，原始记录缺失、记录不全或弄虚作假的；主体结构砼浇筑完成后外观质量较差，出现质量问题未及时采取有效处理措施，或未及时进行养护的，每项扣2分；主体结构渗漏水，每项扣1分

7.未对现场作业工人进行施工技术交底，或交底项目不全，每项扣0.5分；交底内容无针对性，记录不全、代签等，每项扣1分

8.顶板回填土质量不符合设计图纸、规范及四部相关文件要求的，每项扣1分

9.盾构施工不符合标准化要求或管片拼装存在裂缝错台等现象的，每项扣1分

10.监测、测量未按照方案开展，资料缺失或数据错误的，扣0.5-1分；现场测点大面积占压，钢支撑轴力损失未及时补加的，扣1