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人力资源部提供培训部门培训准备行政总监行政总监审批是否同意是否临时培训申请部门经理审批是否同意行政总监审批是否同意是否拟订内部培训安排内部培训流程公司各部门否是计划内年度培训确认培训人员名单培训安排安排培训师资、教材、场地记录考勤参加人员名单经批准的请假单参加培训人员名单下发培训安排将相应记录归入员工培训档案存档开展培训对培训结果进行评估向各部通报评估结果第94页，共163页，星期日，2025年，2月5日更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定发放奖金方案员工季度绩效考评流程人力资源部被考评人存档考评人完成本季度考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本委度工作报告工作计划完成情况评分就绩效考评成绩与被考评人沟能向被考评人公布各自考评成绩考评意见反馈奖金发放管理流程是否合格是否拟订本季度考评工作总结部门经理审批被考评人绩效考评成绩第95页，共163页，星期日，2025年，2月5日更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定员工晋升发展方案制定下年度员工培训方案员工年度绩效考评流程人力资源部被考评人存档考评人完成考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本委度工作报告工作计划完成情况评分完成被考评人工作能力与工作态度考评就三项考评成绩与被考评人沟能就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通提出对绩效考评、个人发展的意见部门经理审批考评是否合格是否行政级别定期调整流程年度培训计划制定流程被考评人绩效考评成绩第96页，共163页，星期日，2025年，2月5日行政总监/总经理定期评估员工是否胜任总经理审批是否需要调整人员办理调整及调整手续总监确认调整名单是否是是否需要总经理确定是否通过是否提出调整方案行政总监审批是否通过是否调整工资待遇更新相应档案行政级别定期调整流程人力资源部总监否工资级别定期调整流程与相关部门讨论并评估当事人调整可行性存档被考评人行政级别调整方案年度绩效考评流程总监与当事人沟通第97页，共163页，星期日，2025年，2月5日是否同意行政总监审批否是开调动通知单并办理相关手续行政级别调整通知单是否同意部门经理审批否是与相关部门及当事人协商行政级别调整申请是否行政级别不定期调整流程

人力资源部行政总监/总经理总监拟定调整方案是否需要总经理审批总经理审批是否同意否是办理调整手续调整工资待遇更新相应档案工资级别不定期调整流程存档第98页，共163页，星期日，2025年，2月5日人力资源部财务部行政总监/总经理行政总监审批是否同意修改估算本年度业绩奖金总额估算年终效益奖总额效益奖金估算报告公司业绩奖金计算方案公司年终效益奖金计算方案估计本年度内员工人数/级别变动情况年度工资估算报告估算固定工资/绩效工资总额部门经理审核是否同意否是修改年度工资计划年工资总额拟订年度工资使用计划总经理审批是否同意否是是否薪酬计划管理流程公司本年度发展规划存档计算历年工资节余额人力资源规划流程财务总监审批是否同意否是第99页，共163页，星期日，2025年，2月5日行政总监/总经理公司财务部人力资源部制定工资级别调整方案制定工资调整原则部门经理审核行政总监审批部门经理审核总经理审批执行调整方案部门调整工资补发发放表补发工资员工个人调整审批表调整工资说明书部门经理审批是否正确是否是否同意是否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资说明书工资级别定期调整流程公司各部门行政级别定期调整流程提交工资级别调整建议是否同意是否同意否是否是存档是奖金发放管理流程年度绩效考评流程工资级别调整单第100页，共163页，星期日，2025年，2月5日工资级别不定期调整流程行政总监公司财务部人力资源部部门经理审核制定工资调整方案部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表补发工资员工个人调整审批表调整工资说明书部门经理审批是否同意是否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资级别公司各部门行政级别不定期调整流程