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医院总务物资采购廉洁自查报告

为进一步加强医院总务物资采购管理，规范采购行为，确保采购过程廉洁透明，维护医院和患者的利益，我院对总务物资采购工作进行了全面深入的廉洁自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，总务科、审计科、财务科、纪检监察室等相关部门负责人为成员的总务物资采购廉洁自查工作领导小组。明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序开展。领导小组定期召开会议，研究部署自查工作，协调解决自查过程中遇到的问题。

（二）自查范围

本次自查涵盖了医院近[X]年来所有总务物资采购项目，包括办公用品、医用耗材、后勤设备、维修材料等。对采购项目的立项、审批、招标、合同签订、验收、付款等各个环节进行了详细审查。

（三）自查方法

1.资料审查：查阅了采购项目的相关文件资料，如采购申请单、审批文件、招标文件、投标文件、合同文本、验收报告、付款凭证等，检查其完整性、合规性。

2.访谈调查：与采购部门工作人员、供应商、使用部门人员进行了访谈，了解采购过程中的实际情况，收集相关意见和建议。

3.数据分析：对采购数据进行了统计分析，对比不同供应商的价格、质量、交货期等指标，查找可能存在的问题。

二、采购管理制度执行情况

（一）采购计划制定

医院制定了严格的采购计划管理制度，各部门根据实际工作需要，提前编制年度采购计划，并报总务科审核。总务科对采购计划进行汇总、平衡后，提交院长办公会审议通过。在自查过程中，发现大部分采购计划能够按照制度要求进行编制和审批，但仍有个别部门存在计划不准确、临时追加采购的情况。主要原因是部分部门对业务需求预测不足，缺乏前瞻性规划。

（二）采购方式选择

医院根据采购项目的性质、金额和数量等因素，严格按照相关法律法规和医院规定选择合适的采购方式。对于达到公开招标限额的项目，一律实行公开招标；对于未达到公开招标限额的项目，采用邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。在自查中，发现所有采购项目的采购方式选择均符合规定，但个别项目在邀请招标过程中，邀请的供应商数量较少，可能存在竞争不充分的问题。

（三）供应商管理

医院建立了供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估，合格后方可进入医院供应商库。在采购过程中，优先选择供应商库内的供应商。同时，定期对供应商进行考核，对于不符合要求的供应商，及时从供应商库中剔除。在自查中，发现供应商管理总体情况良好，但存在部分供应商资料更新不及时的问题，主要是由于供应商信息变更后未及时通知医院，导致医院无法及时更新相关资料。

（四）采购合同签订

医院要求所有采购项目必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。合同条款严格按照法律法规和医院规定进行制定，包括采购商品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。在自查过程中，发现所有采购合同均能按照要求签订，但个别合同存在条款表述不清晰、违约责任不明确的问题，可能会给医院带来一定的法律风险。

（五）采购验收

医院建立了严格的采购验收制度，采购物资到货后，由使用部门、总务科和审计科等相关部门共同进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否与合同要求一致。验收合格后，相关人员在验收报告上签字确认。在自查中，发现大部分采购物资能够按照制度要求进行验收，但仍有个别验收报告存在签字不完整、验收内容不详细的问题，主要是由于验收人员工作责任心不强，对验收工作不够重视。

（六）采购付款

医院严格按照合同约定的付款方式和时间进行付款。付款前，由采购部门提交付款申请，经审计科审核、财务科复核、分管副院长审批后，方可办理付款手续。在自查过程中，发现所有采购付款均能按照规定程序进行审批和支付，但个别项目存在付款进度滞后的问题，主要是由于供应商提供的发票不符合要求，导致付款手续无法及时办理。

三、廉洁风险防控情况

（一）廉洁教育

医院高度重视廉洁教育工作，定期组织采购部门工作人员参加廉政培训和警示教育活动。通过学习法律法规、案例分析、观看警示教育片等方式，提高采购人员的廉洁意识和法律意识。在自查中，发现采购人员对廉洁风险有一定的认识，但仍有部分人员存在侥幸心理，认为只要不收受大额贿赂就不会有问题。

（二）廉洁制度建设

医院制定了一系列廉洁风险防控制度，如采购人员廉洁自律规定、采购项目廉政监督制度、供应商廉洁承诺书等。明确了采购过程中的廉洁风险点和防控措施，对采购人员的行为进行了规范和约束。在自查中，发现廉洁制度基本健全，但部分制度在执行过程中存在打折扣的情况，主要是由于监督检查不到位，对违反制度的行为缺乏有效的惩戒措施。

（三）监督机制

医院建立了多层次的监督机制，包括内部审计监督、纪检监察监督和社会监督。内部审计部门定