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医院财务科年度绩效总结报告

引言

本年度，财务科在医院领导班子的正确领导下，在各兄弟科室的积极配合与支持下，紧紧围绕医院年度中心工作和发展战略，以提升财务管理效能为核心，以保障医院经济平稳运行为目标，全体财务人员团结协作、勤勉务实，在预算管理、收支管控、成本核算、财务监督、内控建设及队伍建设等方面均取得了一定成效。本报告旨在全面总结本年度财务科各项工作的开展情况、取得的成绩、存在的问题，并对未来工作进行规划与展望，以期为医院持续健康发展提供坚实的财务支撑。

一、年度主要工作及成效

（一）预算管理精细化水平稳步提升

本年度，我们进一步强化了全面预算管理理念，预算编制的科学性和前瞻性得到增强。通过细化预算编制单元，将预算指标层层分解落实到各科室及具体项目，确保预算编制的全面性与可操作性。在预算执行过程中，我们加强了动态监控与分析，定期对预算执行情况进行通报，对偏离预算的项目及时预警并协助分析原因，督促相关科室采取有效措施，保障了年度预算的总体可控。通过一系列举措，预算执行率较上年有显著提升，为医院各项事业的有序推进提供了有力的资金保障。

（二）收支管理规范有序，保障能力持续增强

在收入管理方面，我们严格执行国家物价政策和医疗收费标准，加强收费环节的审核与监管，确保医疗收入及时、准确、足额入账，有效防范了跑冒滴漏现象。同时，积极配合医保管理部门，做好医保政策的解读与执行，加强医保基金的核算与申报，保障了医保资金的及时回笼。

在支出管理方面，我们坚持“量入为出、厉行节约”的原则，严格执行各项财务制度和审批流程。加强了对大额支出、重点项目支出的事前论证与过程控制，确保资金使用的合规性与效益性。通过优化支出结构，压缩非必要开支，集中财力保障了医院重点学科建设、人才培养以及基础设施改善等关键领域的资金需求。

（三）成本核算与控制工作不断深化

为适应医院精细化管理要求，我们积极推进全成本核算工作。进一步完善了成本核算体系，细化了成本核算单元，将成本核算数据更精准地反馈至各临床科室和医技科室。通过定期开展成本分析，揭示成本构成及变动趋势，为科室提供了有价值的成本管控信息，引导科室自觉参与成本管理，努力降低运营成本。本年度，在保障医疗服务质量的前提下，部分科室的百元医疗收入成本有所下降，医院整体运营效率得到提升。

（四）财务监督与内控建设持续加强

我们始终将财务监督作为财务管理的重要环节，贯穿于经济活动的全过程。严格执行“三重一大”决策制度，加强对大额资金使用、物资采购、基建项目等重点领域的监督力度。进一步完善了内部控制制度体系，针对关键岗位和薄弱环节，修订和新增了多项内控流程与管理制度，织密了内控防线，有效防范了财务风险和廉政风险。同时，积极配合外部审计、物价检查等工作，对发现的问题及时整改，确保医院经济活动合法合规。

（五）财务信息化建设步伐加快

为提升财务工作效率和管理水平，本年度我们持续推进财务信息化建设。在现有财务系统基础上，积极推动与医院HIS系统、物资管理系统等的数据对接与共享，减少了重复劳动，提高了数据传递的及时性与准确性。同时，探索利用信息化工具辅助预算管理、成本分析和财务预警，为管理层决策提供了更直观、高效的数据支持。

（六）科室队伍建设与服务质量提升

我们高度重视财务队伍的专业素养和职业道德建设。定期组织财务人员参加内外部业务培训，学习最新的财经法规、会计准则和医院财务管理知识，不断提升团队的专业技能和综合能力。同时，强化服务意识教育，要求财务人员转变工作作风，提高办事效率，耐心解答临床科室及职工在财务方面的疑问，努力提升服务满意度，营造了和谐的财务工作氛围。

二、存在的主要问题与不足

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些问题和不足，主要表现在：

1.预算管理的深度和广度仍需拓展：部分科室预算执行的刚性约束有待加强，预算分析的深度和对业务的指导作用有待进一步提升。

2.成本管控的精细化程度有待深化：成本核算的颗粒度还可以更细，对于间接成本的分摊方法以及如何更有效地引导科室主动降本增效，尚需进一步探索。

3.财务分析与决策支持能力需提升：目前的财务分析更多侧重于数据的罗列与描述，对数据背后的业务动因分析、趋势预测以及为医院战略决策提供前瞻性支持方面还有差距。

4.信息化建设的融合度有待提高：各系统间的数据壁垒尚未完全打破，信息孤岛现象依然存在，数据资源的利用效率和共享水平需进一步优化。

5.复合型财务人才培养有待加强：既懂财务专业知识又熟悉医院业务流程的复合型人才相对缺乏，难以满足医院快速发展对高端财务管理人才的需求。

三、下年度工作思路与重点举措

针对以上存在的问题，并结合医院发展规划，下年度财务科将重点围绕以下几个方面开展工作：

1.持续深化全面预算管理：进一步完善预算编制方法，强化