251119-中央安全生产巡查问题清单241项.docxVIP

中央安全生产巡查问题清单（截止11.13工241项）

（一）、11月13日检查发现，5个小组，12家单位，共计67项问题，

1、【商超】消防控制室电源最末端未设置双回路供电切换，不符合要求。

2、【商超】火灾自动报警系统联动测试，设施联动逻辑关系错误，部分设施联动存在故障。

3、【商超】防火分区联动测试中防烟卷帘未能下降至地面。

4、【商超】楼梯间正压送风系统未动作。

5、【商超】水泵房供电回路切换开关蓄电池无电。

6、【商超】垃圾房库内设置配电箱，存在安全隐患。

7、【商贸】应急照明灯数量不足。

8、【商贸】儿童活动场所未划分独立防火分区。

9、【冶炼】5号炉冷却水压、温度监测未按工艺单元分项设置。

10、【冶炼】循环水监视报警单元未单独设置压力、流量报警装置。

11、【冶炼】一氧化碳报警很多，未从工艺流程采取长效措施消除。

12、【冶炼】6号炉招外壳锈蚀。

13、【冶炼】破碎车间：停送风管道设备未挂停用标识；缺少吸风口；停机料仓中的安装及投料时泄露；破碎车间布料斗未安装振动打，是人工破碎；布袋除尘区域粉尘，电机为非防爆电机，电源不防爆、电缆管不防爆，电缆管不防爆。

14、【冶炼】2025年应急演练计划未采粉防尘防爆专项应急预案缺少演练计划。

15、【冶炼】设备巡检记录中列入练合车间和班组巡检记录，未制定外包单位检查内容或检查清单标准，对外包单位检查，内容检查情况未在人员名表中。

16、【冶炼】管理人员制度部分内容未及时修订，劳动合同时效度低，未及时更新。

17、【冶炼】缺少对政府部门已废止文件及下发的收回记录（包括版本变更）。

18、【天然气】调度中心系统报警记录未及时消项处置，未形成闭环。

19、【天然气】班组台账设置不规范：处置情况、处置报告表没填，比如“处警内容没有图片”。

20、【天然气】安全现状评价报告中缺少用户端系统的评价内容；调压设备评价内容不详细。

21、【天然气】公司应急预案中没有场站进站漏着火应急处理方案内容。

22、【天然气】安全职责中岗位安全生产职责和部门职责汇编在一起未进行分析。

23、【天然气】从业人员证件台账（特种设备证）未更新。

24、【天然气】scada系统中报警很多，要进一步分析真正的原因，从根本上解决频繁报警的问题。

25、【天然气】辅助区和生产区未进行分区设置。

26、【天然气】旋风式分离器、调压撬罩棚未静电接地。

27、【天然气】球罐微安全间距于设计值（不能高于或低于）。

28、【天然气】值班人员未按制度进行定期巡检（制度规定2小时巡检一次）。

29、【天然气】核实压缩厂房内干燥机使用的皮带是否为防静电皮带。

30、【天然气】有一个调压器体防静电接地数量不够。

31、【矿山】矿山+935m平台东侧临边作业点缺少警示标识和警戒线。

32、【矿山】矿山工程图纸缺少主要负责人和技术人员签章。

33、【矿山】一采区轨道上山六号躲避硐室开口处距采区主井600米以下。

34、【矿山】一采区+600米处巷道凿作业点下方未设置防护栏，副井+1100车场水仓无护栏。

35、【矿山】一采区+1150联络巷消防沙箱有杂物。

36、【矿山】一采区副井+1100车场综掘工作面风筒破损。

37、【矿山】一采区副井+1150设置的跑车防护装置需要进入并提升前手动合车，无法真正做到“行人不行车，行车不行人”。

38、【矿山】抽查10月21日至11月12日的现场检查报告目录，监理人员未在未入井但监理并下巡查的情况。

39、【矿山】监理单位配置4人，实际3人在岗（监理员白海霞为现场监理）。

40、【矿山】工程设计未作为设计单位，未参与施工组织设计会审。

41、【养老机构】消防控制室电源未设置双回路供电。

42、【养老机构】楼层避难间内门等家具未采用不燃材料。

43、【冶金】硅砖破碎区域电气线路未穿管敷设配电箱不防。

44、【冶金】2号炉地坪被烧毁变形严重，未及时修复。

45、【冶金】1号、2号炉床底未设置测温监测装置。

46、【冶金】1号炉现场动火临时用的电焊机停用后未及时拆除接线，氧气、乙炔瓶停用后未及时封存。

47、【冶金】冷修区运转包未设置2米高的挡墙。

48、【冶金】1号、2号炉个配电箱无漏电保护器。

49、【冶金】租赁生产场所后没有统一规范厂区标识标志，仍出现出租方公司名称标识。

50、【冶金】厂区内卫生环境差，物品摆放杂乱，无区域划分和名称标志，出口积闲杂人员较多，未穿戴劳动防护用品。

51、【冶金】公司与其他公司签订的承包后发生安全生产责任协议中未明确事故发生后的责任划分内容。

52、【冶金】浇筑高温地区平区域内无标杆标志。

53、【冶金】破碎除尘系统风机风量小，应更换大的风机。

54、【冶金】应急管理制不完善。

55、【冶金】粉尘预案中关于粉尘爆炸的内容不全。

56、【化工】部门和和全员岗位四位卡编制