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汽车行业质量管理体系内审报告

一、引言

本次内部审核旨在全面评估本公司汽车零部件制造质量管理体系（依据IATF____标准）的运行有效性、充分性及适宜性。通过系统性的过程审核与文件核查，识别潜在改进机会，确保体系持续满足顾客要求、法律法规及公司自身质量目标，并为体系的持续改进提供依据。审核范围覆盖了从顾客要求识别、产品设计开发、供应链管理、生产制造、质量控制到交付及售后服务的全流程。审核组由具备资深审核资质的内部审核员组成，审核过程严格遵循既定的审核计划与准则。

二、审核范围与依据

1.审核范围：

*产品范围：本次审核主要针对公司主导产品[具体产品系列名称，例如：轿车传动系统核心部件]的相关质量活动。

*过程范围：包括但不限于：管理职责、策划、顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP），具体涉及市场与销售、设计与开发、采购与供应商管理、生产计划与控制、制造过程（含设备管理、工装管理）、仓储物流、质量检验与试验、不合格品控制、测量系统分析、内部审核与管理评审等。

*部门范围：公司各相关职能部门，包括管理层、设计部、采购部、生产部、质量部、设备部、仓储部、销售部等。

*时间范围：本次审核覆盖体系自上次内审以来的运行情况，重点关注[时间段，例如：近一年]内的体系运行及相关记录。

2.审核依据：

*IATF____:2016质量管理体系标准

*公司质量手册、程序文件及相关作业指导书

*顾客特定要求（CSR）

*适用的法律法规及行业标准

*顾客图纸与规范

*公司质量目标及管理评审决议

三、审核过程概述

审核组于[审核开始日期]至[审核结束日期]期间，依据审核计划，采用文件审查、现场观察、过程访谈、记录抽样等多种方式，对各相关部门及过程进行了细致的审核。审核员与各部门负责人及相关岗位人员进行了充分沟通，收集了大量客观证据。审核过程得到了各受审核部门的积极配合与支持，确保了审核工作的顺利进行。本次审核共开具[数量]项观察项，[数量]项轻微不符合项，[数量]项严重不符合项（如无，可写“未发现严重不符合项”）。

四、审核发现与评价

（一）体系总体运行情况

公司质量管理体系总体运行状况良好，各主要过程基本能够按照体系文件规定执行。管理层对质量体系的重视程度较高，通过定期的管理评审和日常监督，推动体系的有效运行。员工质量意识普遍有所提升，能够理解并执行相关的质量程序和作业要求。公司在[例如：关键过程控制、顾客反馈处理、数据分析应用]等方面取得了一定的成效，产品一次合格率、顾客满意度等关键质量指标基本达成。

（二）主要亮点与符合性方面

1.顾客导向：市场部与销售部在顾客需求识别与传递方面表现积极，能够及时收集顾客反馈，并组织相关部门进行评审和改进，例如[可列举一个具体的正面案例，如某顾客特殊要求的有效落实]。

2.设计开发：设计部在新产品开发过程中，能够较好地应用APQP（产品质量先期策划）方法，FMEA（潜在失效模式及后果分析）的编制与更新及时，在[某新产品项目名称]中，通过有效的DFMEA应用，提前识别并规避了多项潜在设计风险。

3.过程控制：生产车间关键工序的SOP（标准作业指导书）得到较好执行，关键参数监控记录完整，现场5S管理水平较以往有所提升，有助于减少过程变异。

4.内部沟通：跨部门之间的沟通机制基本顺畅，对于日常质量问题能够通过例会等形式进行协调解决。

（三）存在的主要问题与不符合项

在审核过程中，也发现部分过程存在不足，需要引起高度重视并加以改进：

1.供应商管理过程：

*不符合项描述：审核发现，对部分二级供应商（特别是新引入的[某类物料]供应商）的过程审核频次及深度不足，未能严格按照《供应商管理程序》中“对关键元器件供应商每年至少进行一次现场过程审核”的要求执行。抽查[供应商A名称]的审核记录，发现其最近一次现场审核已超过[时间，如15个月]，且未提供充分的延期理由及临时管控措施记录。

*不符合条款：IATF____:20168.4.2.4供应商监视

*严重程度：轻微不符合

2.生产过程控制：

*观察项：在装配车间[具体工位，如XX装配线3号工位]，发现操作员对某一非关键但影响装配效率的作业步骤理解存在偏差，SOP文件中对此步骤的图示不够清晰，导致操作手法略有不同，虽未直接造成质量问题，但存在过程不稳定的风险。

*建议：修订该工位SOP，增加更直观的图示或视频指导，并对相关操作员进行再培训和确认。

3.测量系统分析（MSA）：

*不符合项描述：质量部实验室对新购入的[某类型检测设备，如三坐标测量仪]进行的GRR（测量系统分析）研究，其样品选取未覆盖整