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企业合同审批及管理操作流程模板

一、适用范围与业务场景

本流程模板适用于企业内部各类经济合同的审批、签署、履行及归档管理全流程，涵盖采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、劳动合同等类型。适用于业务部门发起、法务部门审核、管理层审批、财务部门监督、行政部门归档等各相关岗位，保证合同管理规范化、标准化，降低法律风险，保障企业合法权益。

二、合同审批及管理全流程操作说明

2.1合同发起与准备

操作主体：业务部门经办人（*）

操作步骤：

需求确认：业务部门根据业务需求（如采购、合作、服务等），明确合同对方主体信息、合作内容、金额、履行期限等核心要素，保证需求符合企业战略及预算要求。

资料收集：收集合作方主体资格证明材料（如营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书等），核实对方资质（如行业许可、经营资质等），保证合作方具备履约能力。

合同起草：根据企业标准合同模板或业务实际需求，起草合同文本。内容应包括但不限于：合同主体信息、合作内容与标的、权利义务条款、价格及支付方式、履行期限与地点、违约责任、争议解决方式、保密条款、合同生效条件等核心条款。

内部初审：业务部门负责人（*）对合同的业务可行性、条款合理性、预算匹配性进行初审，确认无误后提交至法务部门审核。

2.2法务部门审核

操作主体：法务专员（）、法务部门负责人（）

操作步骤：

合规性审查：法务专员重点审核合同条款是否符合法律法规（如《民法典》《公司法》等）、行业监管要求及企业内部制度，重点关注主体资格、权利义务对等性、违约责任明确性、争议解决方式合法性等。

风险提示：对合同中存在的潜在法律风险（如履约风险、知识产权风险、不可抗力条款缺失等）进行标注，并提出修改建议。

模板使用：优先使用企业标准化合同模板，如需使用非模板合同，需说明理由并经法务部门负责人确认。

审核反馈：法务部门在收到合同后【2个工作日】内完成审核，通过OA系统或书面形式反馈审核意见；如需重大修改，退回业务部门重新起草或修订。

2.3业务部门修订与复审

操作主体：业务部门经办人（）、业务部门负责人（）

操作步骤：

意见采纳：业务部门根据法务部门的审核意见，对合同条款进行修订，保证修改内容合法、合理、可行。

复审确认：修订完成后，业务部门负责人对修改结果进行复审，确认法务意见已全部落实，无遗漏或争议点。

提交审批：将修订后的合同文本及相关附件（合作方资质、法务审核意见等）提交至对应审批权限的管理层。

2.4管理层审批

操作主体：根据合同金额及类型，对应审批权限（如部门总监、分管副总、总经理、董事会等）

操作步骤：

权限划分：

金额≤【5万元】：由部门总监（*）审批；

5万元＜金额≤【20万元】：由分管副总（*）审批；

20万元＜金额≤【50万元】：由总经理（*）审批；

金额＞【50万元】或重大合同（如并购、融资等）：提交董事会审议。

审批内容：管理层重点审核合同的商业合理性、对企业经营的影响、成本效益、风险控制措施等，保证合同符合企业整体战略目标。

审批结果：审批人在【1-2个工作日】内完成审批，通过OA系统签署审批意见（“同意”“修改后同意”或“不同意”）。如“修改后同意”，业务部门需按意见修订后重新提交审批。

2.5合同签署与用印

操作主体：行政部门用印专员（）、法定代表人/授权代表（）

操作步骤：

用印申请：审批通过后，业务部门向行政部门提交《合同用印申请表》，附最终版合同文本、审批流程记录、合作方主体资格材料等。

材料审核：用印专员核对用印材料是否齐全、审批流程是否完整、合同文本与审批版本是否一致，确认无误后安排用印。

规范用印：合同用印需加盖企业公章或合同专用章（严禁使用部门章或财务章），加盖位置为合同落款处或骑缝处，保证清晰、完整。

签署交付：法定代表人或授权代表在合同指定位置签字后，业务部门将签署完成的合同文本（原件）交付合作方，并留存复印件或扫描件备案。

2.6合同履行与跟踪

操作主体：业务部门经办人（）、财务部门（）

操作步骤：

履行计划：业务部门根据合同约定，制定详细的履行计划（如交付时间、验收标准、付款节点等），明确责任人及时间节点。

进度跟踪：业务部门定期跟踪合同履行情况，记录履行过程中的进展、问题及解决方案，如遇可能无法履行或延迟履行的情形，应及时向管理层及法务部门报告。

验收确认：合同履行完成后，业务部门按约定组织验收（如产品验收、服务成果验收等），并出具《验收确认单》，由双方签字盖章确认。

付款管理：财务部门根据合同约定的支付条件及《验收确认单》，办理付款手续，保证资金支付合法、合规。

2.7合同变更、解除与终止

操作主体：业务部门、法务部门、管理层

操作步骤：

变更申请：因业务需要变更合同内容的，由业务部门提交《合同变更申请》，说明变更原因、变更内容及影响，附双方协