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生产制造企业安全管理制度执行检查表

一、适用场景与背景说明

本检查表适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子制造、建材生产等）对安全管理制度执行情况的系统性检查，具体场景包括但不限于：

日常安全管理巡查：定期验证各部门、车间安全制度落地情况，及时发觉执行偏差；

专项检查：针对特定制度（如特种设备管理、危险作业审批、应急演练等）的深度核查；

/事件复盘后整改复查：验证暴露的制度漏洞是否通过整改措施有效落实；

体系认证/审核前准备：全面梳理制度执行合规性，满足外部审核要求；

新厂区/新产线投产前评估：保证新区域安全管理同步建立并有效运行。

通过结构化检查，可推动安全管理从“被动应付”向“主动执行”转变，降低人为操作风险，保障生产安全。

二、检查表使用流程详解

（一）检查前准备：明确目标与资源匹配

确定检查范围与重点

根据企业风险特点（如高风险作业、特种设备、危化品使用等）明确本次检查的核心制度（如《安全生产责任制》《危险作业安全管理规定》《设备安全操作规程》等）；

确定检查对象（如生产车间、仓库、维修班组、职能部门等），避免遗漏关键区域。

组建检查小组

小组成员需包含安全管理部门负责人（组长）、生产/技术部门专业人员（工）、一线班组长（*班长）等，保证具备制度理解、现场辨识、风险评价能力；

明确分工：如资料核查员负责查阅制度记录、现场检查员负责作业行为观察、访谈员负责员工沟通。

准备检查工具与资料

收集企业现行安全管理制度文本（如《安全生产管理制度汇编》）、上次检查问题整改报告、相关法规标准（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）；

准备检查记录工具（纸质表格/电子系统）、拍照设备（需提前告知被检查单位）、员工访谈提纲。

（二）现场检查与信息收集：多维度验证执行情况

制度文件完整性核查

查阅各部门是否配备最新版安全管理制度文本，保证版本统一、内容现行有效；

检查制度是否转化为岗位操作指南（如设备操作规程张贴在设备旁、危险作业步骤公示在作业区）。

记录与台账真实性查验

重点核对记录与实际操作的匹配性，例如：

安全培训记录：培训签到表、考核试卷是否与计划一致，新员工三级教育是否覆盖“公司级-车间级-班组级”；

特种设备台账：设备检验报告、维护保养记录是否在有效期内，操作人员是否持证上岗；

危险作业审批：动火、受限空间等作业票审批流程是否完整，安全措施是否现场落实（如检测报告、监护人员到位）。

现场作业行为观察

采用“随机抽查+重点盯守”方式，观察员工操作是否符合制度要求，例如：

是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、护目镜）；

设备启停是否执行“点检-确认-操作”流程，安全联锁装置是否被短接或拆除；

物料堆放是否符合“定置管理”要求，通道是否畅通。

人员访谈与沟通

随机选取不同层级员工（一线操作工、班组长、车间主任）进行访谈，知晓制度认知程度，例如：

“您所在岗位的安全操作规程主要内容是什么？”

“发觉安全隐患后，应通过什么流程报告？最近一次报告是什么时候？”

访谈需客观记录，避免引导性问题，保证信息真实。

（三）问题汇总与整改闭环：推动制度落地生根

问题分级与定责

检查结束后，小组汇总问题，按风险等级分类：

重大问题：可能导致重伤以上或严重违法（如特种设备未定期检验、无证操作）；

一般问题：存在轻微风险但需改进（如记录填写不规范、劳保用品佩戴不标准）；

明确责任部门/责任人，例如“车间主任负责落实设备安全联锁装置修复，安全主管跟踪整改期限”。

下发整改通知并跟踪

形成《安全管理制度执行检查问题整改通知单》，注明问题描述、整改要求、完成期限（重大问题一般不超过7天，一般问题不超过15天）；

责任部门制定整改措施（如“更换失效灭火器”“补充培训考核”），经安全部门审核后实施。

复查与效果评估

整改期限到期后，由原检查小组进行现场复查，验证整改措施有效性：

重大问题需提供整改证据（如设备检验报告、培训记录）；

一般问题需确认现场状态改善（如记录规范填写、劳保用品正确佩戴）；

对未按期整改或整改不到位的问题，纳入部门绩效考核，必要时启动问责程序。

总结报告与制度优化

每次检查后形成《安全管理制度执行检查总结报告》，分析共性问题（如“多数班组未定期开展应急演练”），从制度本身（如是否缺乏演练细则）或执行层面（如培训不到位）提出改进建议；

根据检查结果动态更新安全管理制度，保证制度与实际风险相匹配。

三、安全管理制度执行检查表（模板）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查情况

安全生产责任制

1.各级人员安全职责是否明确并书面化；2.责任书签订是否全覆盖（含管理层、一线员工）

1.职责描述清晰、无遗漏；2.签订率100%，年度更新

查阅制度文件、责任书、考核