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2025/11/21

医院财务预算执行总结

汇报人：XXXX

CONTENTS

目录

01

预算执行总体情况

02

收入预算执行情况

03

支出预算执行情况

04

预算执行中的问题与改进措施

05

未来预算规划

预算执行总体情况

01

预算执行概况

收入预算执行

医院门诊与住院收入达标，如一季度门诊收入超预期5%。

支出预算执行

医疗耗材与设备采购支出合理，未超预算，如CT设备采购。

收支结余情况

本阶段收支结余良好，较去年同期增长，提升资金储备。

预算偏差分析

部分项目有偏差，如药品采购超预算，系特殊病种需求。

总体执行进度

收入预算执行进度

上半年医院门诊和住院收入达预算60%，远超预期，如某科室创收显著。

支出预算执行进度

医疗设备采购等支出按预算有序推进，目前支出进度为55%。

收支结余进度

收支结余良好，已完成年度目标58%，保证了医院资金的稳定。

收入预算执行情况

02

医疗收入完成情况

门诊收入达成度

本月门诊收入超预算10%，专家号预约火爆带动收入增长。

住院收入分析

住院收入基本达标，医保报销顺畅促使患者住院率提升。

检查检验收入

检查检验收入略低于预期，部分设备故障影响业务量。

手术收入情况

手术收入高于预算，复杂手术增多拉高整体收入水平。

药品收入完成情况

常用药品收入达标

医院感冒、消炎等常用药品销售良好，收入超预期完成目标。

高价药品收入欠佳

抗癌、罕见病等高价药品因需求少，收入未达预算指标。

新引进药品收入初显

新引进特效药品受关注，已开始为药品收入做贡献。

其他收入完成情况

捐赠收入

某医院获企业捐赠资金，助力医疗设备更新，完成捐赠收入预算。

利息收入

医院银行存款获利息，增加资金收益，达成利息收入预算目标。

收入结构分析

捐赠收入完成

某医院获企业捐赠资金，助力科研项目，完成既定捐赠收入目标。

利息收入达标

银行存款利息进账，为医院带来额外收入，顺利完成利息收入预算。

支出预算执行情况

03

人员经费支出情况

门诊收入达标情况

某三甲医院门诊收入超预期，得益于专家坐诊与高效导诊服务。

住院收入达成比例

本市某医院住院收入基本完成目标，源于优质住院服务吸引患者。

手术收入增长态势

某专科医院手术收入显著增长，新技术开展提升手术量与收入。

检查检验收入贡献

某综合医院检查检验收入贡献突出，先进设备助力精准诊断。

药品及卫生材料支出

收入预算执行进度

医院上半年门诊与住院收入达预算60%，如某科室收入增长显著。

支出预算执行进度

截至目前，医疗设备采购支出占预算45%，控制在合理范围。

收支结余执行进度

收支结余已完成预算55%，较去年同期有所提升，运营良好。

设备购置支出情况

西药收入达标分析

某三甲医院西药销售额超预算，得益于畅销药销量增长和采购成本控制。

中药收入未达预期

部分中医院中药收入未达标，受草药价格波动和患者需求变化影响。

药品收入结构优化

某医院调整药品品类，高价药占比降低，整体收入结构更合理。

其他支出情况分析

收入预算完成情况

医院门诊、住院收入达预算目标，如某季度门诊收入超预期。

支出预算控制成效

严控各项支出，药品、设备采购支出在预算范围内。

重点项目预算进度

新病房楼建设项目按预算推进，已完成部分工程。

预算执行差异分析

分析医疗服务、行政费用等预算差异，及时调整策略。

预算执行中的问题与改进措施

04

存在的主要问题

捐赠收入完成情况

某医院获企业捐赠资金，推动科研项目，捐赠收入超预算目标。

利息收入完成情况

银行利息收入稳定，为医院资金管理助力，完成既定预算指标。

相应改进措施

收入预算执行进度

上半年医院门诊与住院收入超预期，达预算的60%，药品收入占比合理。

支出预算执行进度

医疗设备采购支出按计划进行，人员薪酬支出控制在预算范围。

预算执行偏差率

各科室预算执行偏差率在5%以内，整体预算执行与计划基本相符。

未来预算规划

05

下阶段预算目标

门诊收入达标情况

某三甲医院门诊收入超预期，得益于专家坐诊和高效分诊流程。

住院收入增长态势

本市某医院住院收入显著增长，源于优质服务吸引更多患者。

手术收入贡献比例

某专科医院手术收入占比高，精湛医术赢得患者信赖。

检查检验收入情况

某综合医院检查检验收入稳定，先进设备助力诊断精准。

预算管理优化方向

西药收入达标

某三甲医院西药收入按预算完成，如常用抗生素销售良好。

中药收入增长

本市中医院中药收入超预期，特色中成药受患者青睐。

新特药收入未达

某专科医院新特药收入未达标，因推广不足销量欠佳。

THEEND

谢谢