13.2.2安全生产标准化持续改进记录.docVIP

安全标准化持续改进记录

年月日～日，公司安全标准化工作小组在本单位范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，具体完成如下：

序号

项目

序号

发现的问题

整改措施及计划

责任部门

完成时间

整改

情况验收

督办人

1

2.2.3

安全责任制落实不到位

加强落实安全责任制，制定教育培训计划，组织员工进行安全责任制教育学习，并加大检查和考核力度

2

3.2.1

安全生产费用支出未严格按照安全生产费用使用计划进行

严格按照安全生产费用使用计划支出，加大对安全生产费用使用情况的监督和检查力度

3

4.3.2

部分人员安全操作规程考试成绩不合格，未进行补考

根据实际情况，组织考试未通过人员重新进行安全操作规程的培训学习，并进行补考。

4

4.6.3

缺少部分安全生产费用支出记录和对分包方和供应方监管记录

加大对安全生产费用支出的监督和管理力度，补充分包方和供应方监管记录

5

5.3.1

评审过程中发现部分培训记录的签到表有代签现象

加强对员工培训教育学习情况的检查，加大对培训考勤的检查和考核力度

6

5.4.2

外来参观、学习人员教育告知记录不完善

根据实际情况将外来参观、学习人员教育告知记录补充完善

7

6.2.2

项目部作业区域不整洁、设备设施线路杂乱

规范施工现场环境，加大整治力度，保证施工现场文明施工

8

6.2.3

部分运行检查记录填写不规范，相关人员未签字

规范运行检查记录填写的要求，制定关于相关记录的检查计划，补充缺少的签字

9

6.2.5

施工现场设备验收记录不完善

将施工现场设备进行现场检查验收并将验收记录补充完善

10

7.1.2

施工组织设计、施工方案交底记录不全，有些表格未填写

规范表格的填写要求，补充填写的项目，按要求填写相关记录

11

7.1.4

防雷装置、接地、接零保护未进行专业检测

编写检测计划，按要求进行防雷装置、接地、接零保护专业检测

12

7.1.5

脚手架无检查记录

补充脚手架安全检查记录并进行现场检查

13

7.1.6

无防汛记录

补充防洪防汛记录并进行现场检查

14

7.3.2

部分安全警示标志有破损未及时更换

按照现场作业要求，及时补充、更换安全警示标志，

15

8.1.2

隐患排查检查表中部分隐患未排查出来

安排相关人员组织开展隐患排查

16

8.2.2

隐患排查治理效果评估报告书写不标准

规范书写标准化，重新进行隐患排查治理效果评估，补充效果评估报告

17

9.1.2

公司办公室的危险源辨识清单描述不正确

重新进行危险源辨识，制定新的危险源辨识清单

18

9.3.2

高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险缺少巡视记录

加强对巡视记录的检查，补充缺少的巡视记录

19

9.3.4

项目部有一处警示标志污损

维修、更换污损的标识标志

水利水电施工企业安全生产标准化自评人员分工表

组别

项目

组长

配合人员

职责

第一工作组

施工设备管理（六）

施工作业安全（七）

第二工作组

法律法规与安全制度管理（四）

教育培训（五）

第三工作组

安全生产目标（一）

组织机构和职责（二）

安全生产投入（三）

第四工作组

隐患排查和治理（八）

危险源监控（九）

职业健康（十）

第五工作组

应急救援（十一）

事故报告、调查和处理（十二）

绩效评定和持续改进（十三）

安

全

标

准

化

持

续

改

进

记

录

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