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学校综合办公室财务报销制度

一、总则

为规范学校综合办公室财务报销行为，确保资金使用的合理性、合规性及透明度，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于综合办公室全体员工因公产生的各项费用报销，旨在建立高效、规范的财务报销流程，保障学校财务秩序。

二、报销范围及标准

综合办公室报销范围主要包括以下几类费用，具体标准需符合学校相关规定：

（一）差旅费

1.交通费：

(1)国内差旅优先选择公共交通，如火车硬卧/软卧、普通客车等，特殊情况可申请乘坐经济舱机票。

(2)出差补贴标准按实际发生天数计算，每日不超过XX元（具体标准以学校文件为准）。

2.住宿费：

(1)差旅期间住宿应选择正规酒店，费用需提供正规发票。

(2)住宿标准根据出差地点及职务级别确定，一般不超过XX元/天。

3.餐饮费：

(1)差旅期间伙食补贴按实际天数计算，每日不超过XX元，需提供相关凭证。

(2)参加公务活动产生的餐饮费用，需经部门负责人审批后报销。

（二）办公用品费

1.费用范围：打印机耗材、纸张、笔、文件夹等日常办公用品。

2.报销流程：

(1)采购需提前提交申请，经部门负责人审核后购买。

(2)费用金额超过XX元的采购需经分管领导批准。

3.验收要求：采购回的物品需由专人验收并登记，确保与申请一致。

（三）会议费

1.费用内容：会议场地租赁、资料印刷、茶歇等。

2.报销条件：

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