产品质量控制检查与反馈记录表单.docVIP

产品质量控制检查与反馈记录表单使用指南

一、应用场景与价值

本表单适用于制造业、加工业等涉及产品生产全流程的质量管控场景，具体包括但不限于：

生产过程检验：对原材料、半成品、成品进行阶段性质量检查，记录关键参数与异常情况；

客户反馈处理：针对客户投诉、退货或质量疑问，系统化记录问题现象、原因分析及整改措施；

内部质量审核：配合企业内部质量管理体系审核（如ISO9001），保证质量活动可追溯、合规；

持续改进：通过汇总历史检查数据，识别质量薄弱环节，推动工艺优化与标准完善。

通过标准化记录，实现质量问题“早发觉、快响应、有追溯、促改进”，降低质量风险，提升产品合格率与客户满意度。

二、操作流程详解

（一）检查前准备

明确检查依据：根据产品标准（国标/行标/企标）、作业指导书、客户特殊要求等，确定本次检查的项目、合格判定标准及抽样规则（如AQL抽样水平）。

准备检查工具：核对校准合格的检测设备（如卡尺、万用表、色差仪等），保证工具在有效期内，精度满足要求。

确认检查批次：获取待检产品的生产批次、数量、工艺流程等信息，明确检查范围（如全检/抽检），避免遗漏或重复。

（二）现场检查与记录

逐项核验检查项目：

对照检查表，逐项核对产品特性（如外观尺寸、功能参数、包装标识等）；

对关键特性（如安全指标、核心功能）需重点检查，记录实测数据（如“长度实测50.05mm，标准50±0.1mm”）；

发觉异常时，立即拍照或留存实物证据，标注问题位置（如“外壳右上角有直径1mm凹陷”）。

规范填写检查结果：

检查结果按“合格/不合格”判定，不合格项需明确不符合标准的具体条款（如“不符合GB/T19001-2016中7.5.3条款”）；

文字描述客观准确，避免主观表述（如禁用“看起来不好”“可能有问题”等模糊用语）。

（三）问题反馈与整改

发起整改通知：

检查完成后，对不合格项立即填写《质量问题整改通知单》，明确问题描述、责任部门（如生产部/采购部）、整改期限（一般不超过5个工作日）；

通知单需经质量负责人签字确认后，下发至责任部门，同步抄送生产管理部备案。

跟踪整改进度：

责任部门收到通知后，24小时内提交《纠正预防措施报告》，说明原因分析（如“操作员未按作业指导书调试设备”）、整改措施（如“重新培训操作员，增加首件检验频次”）；

质量部每日跟踪整改进度，对延期未整改的部门，上报分管领导协调处理。

（四）结果确认与归档

整改效果验证：

责任部门完成整改后，质量部需对整改项进行复检，确认问题是否彻底解决（如“复检外壳凹陷问题，已无异常”）；

复检合格后，在整改通知单上签字确认，闭环处理；若不合格，要求重新制定整改措施并延长整改期限。

表单整理归档：

每月5日前，质量部汇总上月所有检查记录，按“产品类别+检查日期”编号（如“202405-001”），整理成册；

电子版表单备份至企业质量管理系统，保存期限不少于3年；纸质版由质量部档案室统一存放，便于追溯。

三、表单模板与填写示例

产品质量控制检查与反馈记录表

基本信息

产品名称

型号智能手表

规格型号

X3-2024

生产批次

202405001-100

检查日期

2024年5月10日

检查地点

总装车间3号线

检查人员

工（质量部）、工（生产部）

陪同人员

*组长（生产部）

检查类型

成品出厂前全检

检查项目

检查内容

标准要求

检查结果

不合格描述/备注

外观检查

表壳划痕

无明显划痕（GB/T2828.1-2012）

合格

表带色差

色差ΔE≤0.5

不合格

右表带色差ΔE=0.8，与左表带明显差异

功能检查

电池续航

≥24小时（25℃环境）

合格

屏幕触控灵敏度

无误触、无延迟

合格

包装检查

标识信息

含产品名称、型号、批次、生产日期

合格

防护包装

泡沫袋+彩盒，无挤压变形

合格

问题整改

问题描述

右表带色差ΔE=0.8，超出标准要求ΔE≤0.5

整改措施

1.采购部核查表带供应商来料检验记录；2.生产部隔离同批次表带500条，全检筛选；3.品管部增加表带色差抽检频次（从10%提至30%）

责任人

经理（采购部）、主管（生产部）

计划完成时间

2024年5月15日

实际完成时间

2024年5月14日

验证结果

隔离表带已全检筛选，色差合格；供应商提交了批次光谱分析报告，确认来料合格，后续将加强进料色差检测

其他说明

客户反馈来源

无（本次为内部例行检查）

投诉单号

—

改进建议

建议采购部与表带供应商签订质量协议，明确色差控制标准及违约责任

填写说明

带“*”部分为系统自动或必填项，不可为空；

“检查结果”栏勾选“合格/不合格”，不合格项需在“不合格描述”栏具体说明；

“整改措施”需明确“5W1H”（谁负责、做什么、何时完成、怎么做、依据什么、达到什么标准）；

多个不合格项可分