认证产品变更管理程序.docVIP

程

序

文

件

索奇汽车零部件有限公司认证产品变更管理程序

版本/修订状态

B.0

编号

QP/SQ7.19-2018

页数

PAGE2/NUMPAGES3

PAGE

认证产品变更管理程序

1目的

为进一步满足顾客和法律法规要求，对获证产品的变更进行控制，确保产品的变更在经认证机构批准后实施。

2适用范围

适用于公司生产的经国家强制认证获证产品的变更(其变更可能影响与相关标准的符合性或型式试验的一致性)的控制。

3引用文件

QP/SQ4.1-2018《文件和资料控制程序》

QP/SQ7.2-2018《工程更改控制程序》

《机动车辆类强制认证实施细则》（国家认监委）

《工厂质量保证能力要求（细则）》

4术语

无

5职责

5.1技质部负责获证产品变更的归口管理。

5.2配供部、技质部根据顾客和市场要求，负责获证产品变更的提出。

5.3技质部负责认证产品变更的批准；相关部门配合技质部进行认证产品变更的具体实施。

6工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

1

产品变更需求提出

产品变更

需求提出

当公司所生产的强制性认证产品发生如下因素变更时（详见附件），配供部及相关部门需将变更资料递交至技质部质量负责人，提出产品变更需求。

技质部

配供部

2

识别需求/立项申请提出

识别需求/立项申请提出

技质部质量负责人根据顾客和市场对认证产品的使用要求，或相关法律法规要求，编制认证产品变更《立项申请书》。

技质部

《立项申请书》

3

变更终止立项审查通过

变更终止

立项审查

通过

1）技质部质量负责人组织对立项申请进行审查；并应及时进行认证产品的更改，经总经理审批后，向认证机构提出更改申请（《立项申请书》），同时下达《产品更改任务书》；

2）经审查不做更改立项，则终止产品更改。

总经理

《产品更改任务书》

《立项申请书》

4

向认证机构提出变更申请

向认证机构提出变更申请

技质部质量负责人负责向认证机构申请获证产品的变更。

技质部

《产品更改任务书》

5

通过否立项审批

通过

否

立项审批

技质部跟踪认证机构对《立项申请书》的审批情况。认证机构批准产品的更改后，该产品按《工厂质量保证能力要求(细则)》进行控制。

认证机构

技质部

6

重新进行

重新进行

认证策划

认证机构未批准产品更改的，公司应按国家认监委发布的《机动车辆类强制认证实施细则》重新申请认证。

技质部

7

技术资料更改

技术资料更改

技质部按《产品更改任务书》要求，进行产品图样，技术规范的更改，经审批后进行变更。

技质部

《产品更改任务书》

8

实施产品变更

实施产品变更

1）按批准后的产品图样，技术规范组织生产；

分厂

2）按更改后的产品图样、技术规范验收产品。

技质部

9

产品变更的跟踪和评价

产品变更的

跟踪和评价

1）对产品更改后的实施情况进行跟踪管理，并记录跟踪检查情况；

技质部

2）对更改后的产品质量进行评价，并记录评价情况。

技质部

10

相关资料和记录归档/使用

相关资料和记录归档/使用

1）文件资料和记录按《文件和资料管理程序》和《质量记录管理程序》规定，保存15年的存档责任期。

2）对重要文件采用安全归档，产品资料和检验资料要根据生产过程按批号归档保存。

配供部

7.附件

产品变更及审批权限的规定

产品变更审批原则：当公司所生产的强制性认证产品下列因素产生变更时，相关部门需将变更资料递交质量负责人，质量负责人合适产品的一致性。同时应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

1.商标变更；

2.由于产品命名方法的变化引起的获证产品证书名称、型号改变；

3.产品型号更改、不影响电气安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；

4.在证书上增加同种产品其他型号；

5.在证书上减少同种产品其他型号；

6.生产厂名称变更，地址不变，生产厂没有迁走；

7.生产厂名称变更，地址名称变化，生产厂没有迁走；

8.生产厂名称变更，地址名称变更，生产厂没有迁走；

9.生产厂搬迁；

10.原申请人的名称和/或地址更改；

11.原制造商的名称和/或地址更改；

12.产品认证依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；

13.明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；

14.增加或减少适用性一