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2025全面风险清单-人力资源管理风险（2025年11月-编制）.docx

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    全面风险清单——人力资源管理风险(2023年11月)

    序号

    控制目标

    一级流程

    二级流程

    风险描述

    1

    促进单位加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现单位发展战

    略的重要作用。

    人力资源建设

    工作

    人力资源规划

    ·人力资源匮乏或过剩，结构不合理、开发机制不健全，导致单位发展战略难以实现。

    2

    人力资源制度建设(人力资源政策制定)

    ·制定政策及管理行为侵害员工利益，违反法律、政策规定的风险

    3

    促进单位实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代单位制度。

    组织机构及人

    员编制的管理

    人力资源组织架构设计及部门职责分配、人

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