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化验室质量管理手册执行情况检查表

检查日期：

序号

评审内容

评审意见

符合

基本符合

不符合

说明

1.机构设置

1.1

化验室应为企业厂长（经理）或管理者代表直接领导的质量检验、监控部门

1.2

化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构

1.3

有化验室机构设置框图，表明化验室内各机构相互关系及其负责人姓名。

2.人员

2.1

人员配备

应配备主任、工艺管理、质量调度、统计及检验等专业人员和工人;检验人员人数必须能满足检验工作需要。

2.2*

人员素质

化验室主任

具有中级以上技术职称或多年从事化验室工作;熟悉水泥生产工艺;有一定的组织能力;能坚持原则,熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。

工艺技术人员

具有初级以上技术职称;经过专业训练,掌握水泥生产理论知识和检验技术;熟知有关标准和规章制度;能坚持原则,认真负责。

质量调度人员

具有高中（或相当于高中）文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。

质量统计员

具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持原则。

检验人员

具有高中（或相当于高中）以上文化水平；经过培训考核，取得上岗操作证。主要岗位的检验人员须取得省级以上政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会、质检机构签发的上岗操作合格证；熟知本岗的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法；责任心强。

2.3

人员培训

化验室应有培训考核计划。

培训计划如期实施并有记录。

(3)化验室人员应建立技术档案,其内容包括:从事技术工作经历、资格证书（复印件）、培训考核记录等。

3.化验室质量管理手册

3.1

手册内容齐全、适宜

3.2

管理制度内容齐全、合理

化验室内各机构职责范围、岗位责任制。

样品管理制度。

标准溶液配制与复标制度。

检验和试验仪器设备管理制度。

水泥标准砂及化学试剂管理制度。

抽查对比制度。

检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。

文件管理制度

实验室内务管理制度。

(10)人员培训、考核制度。

(11)质量事故报告制度

(12)化验室质量管理手册执行情况检查制度。

3.3

手册宣贯

通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。

3.4

手册执行情况检查

化验室应按《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查并有记录。

4.仪器设备

4.1

仪器设备一览表

应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点。

4.2*

仪器设备的配备与数量

(1)通用水泥（出厂熟料）产品检验仪器设备配备率100%，专用水泥和特性水泥产品检验仪器设备配备率可根据情况允许低于100%。

(2)过程控制检验所需仪器设备配备率100%。

(3)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要。

4.3*

仪器设备主要技术条件

符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》及

其它有关规定的要求。

4.4*

计量仪器设备的检定与校验

(1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校验。

(2)建立本企业化验室计量检验仪器设备检定校验周期表。

(3)自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经审批的自校方法。自校要有记录。

(4)在用的计量仪器设备应有有效的检定校验合格证，并有明显的标识。

4.5

仪器设备作业指导书

主要仪器设备应有作业指导书。作业指导书的内容要齐全。

4.6

仪器设备的使用维护和维修

(1)对仪器设备进行正常维护，主要仪器设备要有记录。

(2)当仪器设备出现误操作或过载、显示数据可疑，或通过检定等方式确认有缺陷时，应立即停止使用。修复的仪器设备要经检定（校验）合格才能使用。对仪器缺陷所造成的影响要予以纠正，并对已检验的结果重新评价。上述各过程均应有记录。

(3)大型或精密仪器设备应有使用记录本，并如实填写。

4.7

仪器设备档案

建立仪器设备档案，档案内容齐全。

5.试验项目及允许误差

5.1

检验项目

对标准规定的产品各项质量指标及《水泥企业质量管理规程》要求的过程质量控制项目要做到全项检验、无漏项、无漏检。

5.2

允许误差

允许误差在《水泥企业质量管理规程》规定范围内