顾客财产管理程序.docVIP

程

序

文

件

重庆长安索奇汽车零部件有限公司顾客财产管理程序

版本/修订状态

A.0

编号

QP/SQ7.14-2018

页数

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程

序

文

件

索奇汽车零部件有限公司顾客财产管理程序

版本/修订状态

B.0

编号

QP/SQ7.14-2018

页数

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顾客财产管理程序

1．目的：

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2．范围：

本程序适用于顾客向公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。

3．引用文件：

QP/SQ4.1-2018《文件和资料控制程序》

QP/SQ4.2-2018《记录控制程序》

QP/SQ7.8-2018《设备管理程序》

QP/SQ7.9-2018《工装管理程序》

QP/SQ7.15-2018《产品贮存防护控制程序》

4．术语和定义：

顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。

5．职责：

5.1配供部是本过程的负责部门，负责组织顾客提供所有的财产的交接全部过程，负责就顾客提供财产与顾客明确技术要求，负责对顾客提供财产事宜与顾客联络和沟通。

5.2技质部负责对顾客提供的财产的质量状况进行检查验证。

5.3使用部门负责顾客财产的管理和维护保养。

5.4各分厂负责顾客提供财产贮存。

5.5对于顾客所提供的财产，顾客负有全部的质量责任。

6．工作流程和内容：

工作流程

工作内容说明

责任部门

相关文件与

记录

签订协议或合同

签订协议或合同

检验顾客提供的产品

检验

顾客提供的产品

YES

标识记录使用、贮存、维护

标识记录

使用、贮存、维护

标识/记录

标识/记录

通知顾客

通知顾客

异常

遗失/损坏

遗失/损坏

正

常

标识/记录

标识/记录

A通知顾客

A

通知顾客

6.1签订协议

6.1.1配供部负责与顾客明确顾客提供的产品的相关责任。

6.1.2这些协议通常规定进货检验内容、检验方式、检验范围、检验地点及相关检验文件、证明、必要的技术资料，还应包括产品的标识，可追溯性的规定及使用期限，储存防护要求，不合格的处理等。

6.1.3若事先未同顾客签订过任何协议，本公司只对增值那部分承担质量责任并对以下信息进行确认：

a）依据供货清单确证产品一致性和数量。

b）确定外表状况和完好性。

c）正确的标识。

d）合适的贮存和价值维护。

6.2顾客财产的验收

6.2.1顾客财产到位后，库房对到货的顾客提供的产品应认真核对验证，如品名（或标识）数量、规格、运输中有无损坏等，相符的填写《顾客提供产品清单》并通知技质部检验员对顾客财产进行检验。

6.2.2检验员按照《产品监视与测量控制程序》的验收标准或合同规定予以检验，相符则作合格标记，签章后交物流人员办理入

库手续，并及时在《顾客提供产品清单》中记录检查和试验的数据。

6.2.3若发现顾客的产品数量错误、损坏或不符合规定要求时，技质部按照《不合格品控制程序》处理并附带检测结果，负责通知配供部，由配供部负责与顾客联系，并就调换事项与顾客达成协议。

6.3顾客提供产品标识

6.3.1各分厂/使用部门按《产品标识和可追溯性程序》的规定要求对顾客提供产品进行标识，如果顾客提供的产品有指定标识，物流人员应按顾客的要求标识。

配供部

技质部

各分厂

协议/合同

《产品监视与测量控制程序》

顾客提供产品清单

工作流程

工作内容说明

责任部门

相关文件与

记录

A资料存档

A

资料存档

6.3.2顾客提供的设备、工装由各分厂负责做出永久性标识，检具由技质部做出永久性标识。

6.3.3可重复利用的包装由生产人员负责做出明显标识，当顾客有永久性标识要求时，按顾客的要求进行标识。

6.3.4顾客提供属于知识产权的图纸、规范、实样等，由技质部按《文件资料控制程序》中外来文件要求进行控制。

6.4顾客提供的产品的使用、贮存和维护

6.4.1各分厂按《产品防护控制程序》中规定实施对顾客提供产品的贮存和保管。

6.4.2顾客提供的设备、工装模具由各分厂