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政府财务工作总结

2023年度政府财务工作总结

一、财政收支总体情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，积极应对复杂多变的国内外经济形势，财政收支运行总体平稳，为全市经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入情况

全年完成一般公共预算收入285.6亿元，同比增长6.2%，完成年初预算的102.3%。其中：税收收入完成198.4亿元，同比增长5.8%，占一般公共预算收入的69.5%；非税收入完成87.2亿元，同比增长7.1%，占一般公共预算收入的30.5%。从收入结构看，增值税完成75.3亿元，同比增长4.2%；企业所得税完成42.6亿元，同比增长7.8%；个人所得税完成18.9亿元，同比增长6.5%；资源税完成12.4亿元，同比增长3.2%；城市维护建设税完成15.7亿元，同比增长5.1%；房产税完成8.3亿元，同比增长2.7%；印花税完成9.8亿元，同比增长4.6%；城镇土地使用税完成11.2亿元，同比下降1.3%；土地增值税完成22.6亿元，同比增长8.9%；车船税完成6.7亿元，同比增长3.5%；耕地占用税完成13.5亿元，同比增长12.4%；契税完成18.2亿元，同比增长7.3%；其他税收收入完成4.8亿元，同比增长2.1%。

（二）财政支出情况

全年完成一般公共预算支出386.7亿元，同比增长5.8%，完成调整预算的98.6。其中：一般公共服务支出42.3亿元，同比增长3.2%；国防支出1.2亿元，同比增长5.8%；公共安全支出28.7亿元，同比增长4.5%；教育支出58.9亿元，同比增长6.2%；科学技术支出15.6亿元，同比增长7.8%；文化旅游体育与传媒支出12.4亿元，同比增长4.3%；社会保障和就业支出65.8亿元，同比增长7.1%；卫生健康支出38.2亿元，同比增长6.5%；节能环保支出9.7亿元，同比增长5.3%；城乡社区支出27.6亿元，同比增长4.8%；农林水支出42.5亿元，同比增长6.7%；交通运输支出18.3亿元，同比增长3.9%；资源勘探工业信息等支出14.2亿元，同比增长5.7%；商业服务业等支出5.8亿元，同比增长4.1%；金融支出2.3亿元，同比增长6.8%；自然资源海洋气象等支出8.6亿元，同比增长5.2%；住房保障支出15.4亿元，同比增长7.5%；粮油物资储备支出3.2亿元，同比增长4.6%；灾害防治及应急管理支出7.8亿元，同比增长8.2%；其他支出6.5亿元，同比下降2.1%。

（三）政府性基金预算情况

全年完成政府性基金预算收入156.8亿元，同比下降3.2%，完成年初预算的94.7%。其中：国有土地使用权出让收入142.3亿元，同比下降4.1%；国有土地收益基金收入5.6亿元，同比增长2.3%；农业土地开发资金收入1.2亿元，同比增长5.8%；城市基础设施配套费收入4.7亿元，同比增长3.5%；其他政府性基金收入3.0亿元，同比增长8.7%。

全年完成政府性基金预算支出148.5亿元，同比下降2.8%，完成调整预算的96.3%。其中：国有土地使用权出让收入相关支出135.2亿元，同比下降3.1%；农业农村支出2.8亿元，同比增长4.2%；土地开发支出4.5亿元，同比增长1.7%；城市建设支出3.7亿元，同比增长2.3；其他支出2.3亿元，同比增长5.8%。

（四）社会保险基金预算情况

全年完成社会保险基金预算收入186.4亿元，同比增长7.6%，完成年初预算的103.2%。其中：企业职工基本养老保险基金收入78.5亿元，同比增长6.8%；失业保险基金收入12.3亿元，同比增长5.2%；城镇职工基本医疗保险基金收入45.6亿元，同比增长7.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入38.7亿元，同比增长8.9%；工伤保险基金收入6.8亿元，同比增长4.5%；生育保险基金收入4.5亿元，同比增长6.2%。

全年完成社会保险基金预算支出172.8亿元，同比增长8.3%，完成调整预算的102.5%。其中：企业职工基本养老保险基金支出72.3亿元，同比增长7.2%；失业保险基金支出10.8亿元，同比增长6.5%；城镇职工基本医疗保险基金支出41.2亿元，同比增长8.5%；城乡居民基本医疗保险基金支出35.6亿元，同比增长9.2%；工伤保险基金支出6.2亿元，同比增长5.3%；生育保险基金支出4.2亿元，同比增长7.1%。

二、预算执行情况

（一）预算编制与执行

年初，科学编制了2023年财政预算，坚持量入为出、收支平衡的原则，统