评估更新-双重预防体系运行情况自评报告.docxVIP

评估更新-双重预防体系运行情况自评报告

一、引言

为全面审视本单位双重预防体系（即风险分级管控与隐患排查治理体系）的实际运行效能，及时发现体系建设与运行过程中存在的问题与不足，持续改进和提升安全生产管理水平，依据国家及地方关于安全生产双重预防机制建设的相关要求，本单位组织开展了本次双重预防体系运行情况自评工作。本次自评旨在客观评估体系的适宜性、充分性和有效性，总结经验，分析短板，并据此制定针对性的改进措施，确保双重预防体系在预防生产安全事故中发挥核心作用。自评范围涵盖本单位各生产经营环节、所有作业活动及相关设备设施，自评过程遵循实事求是、客观公正的原则。

二、风险分级管控体系运行评估

（一）风险辨识与评估

本单位定期组织各层级、各岗位人员参与风险辨识工作，结合生产工艺特点、设备设施状况、作业环境及人员行为等因素，采用适宜的辨识方法，对生产经营活动中的危险源进行了系统性排查。本年度，针对[特定区域/工艺/活动]等进行了专项风险辨识，补充辨识出若干潜在风险点。风险评估过程中，严格按照既定的评估标准和方法，从可能性和后果严重性两个维度对辨识出的风险进行量化或定性分析，确保风险等级划分的准确性。总体而言，风险辨识的覆盖面基本完整，评估方法运用得当，但在部分新兴作业环节或非常规活动的风险辨识深度上仍有提升空间。

（二）风险分级与管控措施

依据风险评估结果，本单位将风险划分为不同等级，并针对各级别风险制定了差异化的管控措施。明确了各风险点的责任部门、责任人和管控要求。对于较高等级风险，优先采取工程技术措施，并辅以管理措施和个体防护，确保风险可控。风险分级结果及管控措施通过公告栏、培训等形式进行了告知。在实际运行中，大部分风险点的管控措施得到了较好落实，但仍存在少数风险点的管控措施针对性不强，或在执行层面存在简化、弱化现象，需要进一步细化和强化。

（三）风险动态管理与更新

建立了风险信息动态更新机制，当生产工艺、设备设施、作业人员、法律法规等发生变化时，及时组织风险辨识与评估，并更新风险分级和管控措施。本年度，结合[例如：设备更新/工艺调整]等情况，对相关区域的风险信息进行了更新。但风险信息的更新及时性和全面性仍有待加强，部分细微变更未能触发有效的风险再评估流程。

三、隐患排查治理体系运行评估

（一）隐患排查机制建设与实施

本单位建立了覆盖全员、全过程、全方位的隐患排查机制，明确了各层级、各岗位的排查职责、排查内容、排查频次和排查方式。定期组织综合性排查、专业性排查、季节性排查和节假日排查，并鼓励员工进行日常排查和上报。隐患排查记录较为规范，基本能够反映排查的实际情况。但在排查的深度和专业性方面，特别是对一些隐蔽性较强的设备设施内部缺陷或系统性隐患的排查能力尚有不足。

（二）隐患分级与治理流程

根据隐患的危害程度和整改难度，对排查出的隐患进行分级管理。一般隐患由责任部门立即或限期整改；重大隐患则启动专项治理程序，制定治理方案，明确责任人、整改时限和资金保障，并实施挂牌督办。隐患治理过程中，严格执行“五定”原则（定人、定时间、定措施、定资金、定预案），确保整改到位。本年度排查出的隐患均已按要求进行治理，整改完成率达到[可描述为“较高水平”或“符合预期”]，但部分隐患整改的彻底性和长效性仍需关注，存在“边改边冒”或整改不彻底的现象。

（三）隐患闭环管理与效果验证

建立了隐患从排查、登记、上报、整改、验收、销号的闭环管理流程。对隐患整改情况进行跟踪督办，整改完成后组织验收，确保隐患得到有效消除。重大隐患整改完成后，还进行了效果验证和评估。但在闭环管理的细节上，如整改验收标准的明确性、效果验证的科学性等方面，仍有优化空间，部分隐患的验收记录不够详实。

四、体系保障与运行基础评估

（一）组织领导与责任落实

成立了双重预防体系建设领导小组，明确了主要负责人、分管负责人及各部门的职责。将双重预防体系运行成效纳入安全生产责任制考核，定期召开会议研究解决体系运行中存在的问题。总体来看，组织领导基本到位，但在推动体系向基层班组和一线岗位深度延伸方面，力度仍需加强，部分基层管理人员对体系的理解和重视程度有待提高。

（二）制度建设与宣贯培训

制定了涵盖风险辨识评估、风险分级管控、隐患排查治理等方面的管理制度和操作规程，并根据实际情况进行修订。组织开展了多层次、多形式的双重预防体系宣贯培训，员工对体系的知晓率和参与度有了一定提升。但培训内容的针对性和实效性仍需增强，部分员工对自身岗位的风险辨识和管控要求理解不够透彻，未能真正做到“懂风险、会排查、能整改”。

（三）信息化支撑与记录管理

[如已应用]本单位运用了[可提及系统类型，如“安全生产管理信息系统”]对双重预防体系运行过程进行记录和管理，提高了工作效率和数据追溯性。[如未应用或应用有限]在信息化支撑方面相对薄弱，