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委外加工管理程序

一、总则

1.1目的

为规范公司委外加工业务的管理，确保委外加工产品的质量稳定、交期准确、成本可控，并保障供需双方的合法权益，特制定本程序。

1.2范围

本程序适用于公司所有需要委托外部加工商（以下简称“加工商”）进行的零部件、半成品或成品的加工业务。凡涉及公司物料外发加工及后续的接收、检验、付款等环节，均须遵循本程序。

1.3基本原则

委外加工管理应遵循以下原则：

1.质量优先原则：确保加工产品符合公司规定的质量标准和要求。

2.成本效益原则：在保证质量和交期的前提下，追求加工成本的最优化。

3.合规诚信原则：选择具备合法资质、信誉良好的加工商，合作过程遵循法律法规及商业道德。

4.权责明确原则：明确各部门在委外加工各环节中的职责与权限，确保流程顺畅。

1.4定义

1.委外加工：指公司因生产能力、技术设备或成本等因素，将部分生产工序或产品委托给外部专业加工商进行加工制作的行为。

2.加工商：指接受本公司委托，提供加工服务的外部法人或其他经济组织。

3.委外加工物料：指公司提供给加工商用于加工生产的原材料、辅料、零部件等。

4.委外加工成品/半成品：指由加工商按照公司要求加工完成的，符合约定质量标准的产品。

二、组织与职责

2.1生产部

负责提出委外加工需求，明确加工产品的规格、数量、质量要求及交付期限。

参与委外加工商的评估与选择。

负责委外加工过程中的生产协调与进度跟踪。

接收并确认委外加工成品/半成品的数量与交付。

2.2采购部（或供应链部）

负责委外加工商的寻找、初步筛选、询价与商务谈判。

组织对委外加工商的实地考察与综合评估，建立和维护合格加工商名录。

负责委外加工合同/协议的拟定、评审与签订。

负责委外加工物料的出库、发运协调及过程跟踪。

负责委外加工成品/半成品的入库协调及与加工商的结算工作。

2.3质量管理部

负责制定委外加工产品的质量检验标准和验收规范。

参与委外加工商的评估与选择，重点审核其质量保证能力。

负责委外加工物料的出库检验（如需）及加工过程中的质量监督与巡检。

负责委外加工成品/半成品的进厂检验与判定，并出具检验报告。

负责处理委外加工产品的质量异议与纠纷。

2.4技术部（或研发部）

负责提供委外加工产品的图纸、工艺文件、技术标准等相关技术资料。

负责对加工商进行必要的技术交底和工艺指导。

参与解决委外加工过程中出现的技术问题。

2.5财务部

负责委外加工费用的审核与支付。

负责委外加工相关的账务处理。

2.6仓储部

负责委外加工物料的出库、保管与账目记录。

负责委外加工成品/半成品的入库、保管与账目记录。

三、委外加工流程

3.1委外加工需求提出与审批

1.需求提出：生产部根据生产计划、产能状况或特殊工艺要求，填写《委外加工申请单》，详细注明加工产品名称、规格型号、数量、质量要求、交付日期、建议加工商（如有）及预估成本等信息，并附上相关技术资料。

2.需求审批：《委外加工申请单》经生产部负责人审核后，按审批权限逐级报批。涉及大额费用或重要产品的委外加工，需报请公司分管领导或总经理审批。

3.2委外加工商的选择与管理

1.加工商寻源：对于无建议加工商或需开发新加工商的情况，采购部负责通过市场调研、同行推荐、招标等方式寻找潜在加工商。

2.加工商评估：采购部组织质量管理部、技术部、生产部等相关部门对潜在加工商进行综合评估。评估内容包括但不限于：营业执照、生产许可证、质量管理体系认证、生产能力、设备状况、技术水平、质量控制能力、生产周期、价格、付款条件、商业信誉、环保及社会责任表现等。必要时进行实地考察，并填写《委外加工商评估表》。

3.合格加工商名录：经评估合格的加工商，纳入公司《合格委外加工商名录》进行管理。名录应定期更新。

4.试用与确认：对新纳入名录的加工商，可先进行小批量试用加工，验证其实际履约能力。试用合格后方可建立长期合作关系。

3.3委外加工合同（协议）的签订

1.合同拟定：加工商选定后，采购部根据审批通过的《委外加工申请单》及谈判结果，拟定《委外加工合同》或《委外加工协议》。合同内容应至少包括：双方基本信息、加工产品详情（名称、规格、数量等）、质量标准与验收要求、技术资料提供、加工价格与结算方式、交付期限与地点、物料供应方式（甲方提供或乙方采购）、运输方式与费用承担、违约责任、知识产权、保密条款、争议解决方式及合同有效期等。

2.合同评审：拟定的合同需提交法务部门（或指定人员）、财务部、质量管理部、生产部等相关部门进行评审，确保合同条款的完整性、准确性与合法性。

3.合同签订：合同经评审无误并由双方授权代表签字盖章后生效。合同副本应分发至相关部门备案。

3.4委外加工物料