项目节点风险管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强项目节点风险管理，提高项目执行效率，降低项目风险损失，确保项目顺利完成，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目的节点风险管理。

第三条本制度遵循以下原则：

1.预防为主，防治结合；

2.权责分明，责任到人；

3.信息共享，协同合作；

4.动态管理，持续改进。

第二章组织机构及职责

第四条公司成立项目节点风险管理领导小组，负责项目节点风险管理的总体规划和协调。

第五条项目节点风险管理领导小组的主要职责：

1.制定项目节点风险管理制度；

2.组织开展项目节点风险评估；

3.确定项目节点风险应对措施；

4.监督检查项目节点风险管理工作；

5.审批项目节点风险应对方案。

第六条项目经理负责项目节点风险管理的具体实施，其主要职责：

1.组织项目团队开展项目节点风险评估；

2.制定项目节点风险应对计划；

3.落实项目节点风险应对措施；

4.定期向上级汇报项目节点风险管理工作；

5.组织项目团队对项目节点风险管理工作进行总结和改进。

第七条项目团队成员负责参与项目节点风险评估和风险应对工作，其主要职责：

1.提供项目节点风险相关信息；

2.参与项目节点风险评估；

3.落实项目节点风险应对措施；

4.向项目经理报告项目节点风险情况。

第三章项目节点风险评估

第八条项目节点风险评估是指在项目实施过程中，对可能影响项目目标实现的各种风险因素进行识别、分析和评估的过程。

第九条项目节点风险评估的内容包括：

1.风险识别：识别项目实施过程中可能存在的风险因素；

2.风险分析：分析风险因素的性质、可能性和影响程度；

3.风险评估：对风险因素进行量化评估，确定风险等级。

第十条项目节点风险评估的方法：

1.专家评审法：邀请相关领域专家对风险因素进行评审；

2.概率分析法：根据历史数据和经验，分析风险因素的概率和影响程度；

3.模拟分析法：通过模拟实验，分析风险因素对项目目标的影响。

第十一条项目节点风险评估的结果应形成风险评估报告，报告内容包括：

1.风险因素清单；

2.风险分析结果；

3.风险等级划分；

4.风险应对措施。

第四章项目节点风险应对

第十二条项目节点风险应对是指在项目实施过程中，针对识别出的风险因素，采取相应的措施进行预防和控制的过程。

第十三条项目节点风险应对措施包括：

1.风险规避：避免风险因素对项目的影响；

2.风险减轻：降低风险因素的可能性和影响程度；

3.风险转移：将风险责任转移给其他相关方；

4.风险接受：接受风险因素的存在，采取相应的措施进行应对。

第十四条项目节点风险应对计划的制定应遵循以下原则：

1.针对性：针对具体的风险因素制定应对措施；

2.可操作性：应对措施应具有可操作性；

3.经济性：在保证项目目标实现的前提下，尽可能降低风险应对成本。

第十五条项目节点风险应对计划的实施应遵循以下要求：

1.落实责任：明确风险应对措施的责任人；

2.监督检查：定期对风险应对措施的实施情况进行监督检查；

3.调整优化：根据实际情况，对风险应对措施进行调整和优化。

第五章信息管理

第十六条项目节点风险管理的信息管理应遵循以下原则：

1.及时性：及时收集、整理和传递项目节点风险信息；

2.准确性：确保项目节点风险信息的准确性和可靠性；

3.完整性：收集和整理项目节点风险信息的完整性；

4.安全性：确保项目节点风险信息的安全性。

第十七条项目节点风险信息的管理包括：

1.风险识别信息；

2.风险分析信息；

3.风险评估信息；

4.风险应对信息。

第十八条项目节点风险信息的管理方式：

1.建立项目节点风险信息数据库；

2.定期更新项目节点风险信息；

3.建立项目节点风险信息共享机制；

4.培训项目团队成员，提高信息管理能力。

第六章监督检查与考核

第十九条公司应定期对项目节点风险管理工作进行检查，检查内容包括：

1.项目节点风险管理的组织机构及职责；

2.项目节点风险评估和风险应对措施；

3.项目节点风险信息管理；

4.项目节点风险管理的实施效果。

第二十条项目节点风险管理的考核应遵循以下原则：

1.客观公正：考核结果应客观公正；

2.全面考核：考核应涵盖项目节点风险管理的各个方面；

3.持续改进：考核结果应作为持续改进的依据。

第二十一条项目节点风险管理的考核内容包括：

1.项目节点风险管理的组织机构及职责；

2.项目节点风险评估和风险应对措施；

3.项目节点风险信息管理；

4.项目节点风险管理的实施效果。

第七章附则

第二十二条本制度由公司项目管理部负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性